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中共上饶县委党校2018年部门预算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-04-20 【字体:

第一部分  中共上饶县委党校单位概况

    一、部门主要职责

    中共上饶县委党校是主管干部教育培训工作的县委直属机构,主要职责是:干部教育培训。

    二、部门基本情况

    委党校共有预算单位1个,编制人数15人,其中:行政编制15人,实有人数25人,其中:在职13人,退休人员12人。

第二部分 中共上饶县委党校2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2018年县委党校收入预算总额为146.79万元,其中:财政拨款收入146.79万元,占收入预算总额的100%。较上年预算减少7%。

(二)支出预算情况

    2018年县委党校支出预算总额为146.79万元,其中:

按支出项目类别划分:

基本支出106.79万元,占支出预算总额的72.75%,包括工资福利支出83.61万元、日常公用支出5.85万元、社保支出17.32万元。

专项支出40万元,占支出预算总额的27.25%。

按支出功能科目划分:教育支出146.79万元,占支出预算总额的100%。    

(三)财政拨款支出情况

2018年县委党校财政拨款支出预算数146.79万元,较上年预算安排减少7%。

(四)政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    本部门2018年度机关运行经费预算40万元,与去年一致。

(六)政府采购情况

2018年县委党校无政府采购预算。

     二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年县委党校“三公”经费年初预算安排2万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,与上年一致。

    公务接待费2万元,与上年一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年一致。

公务用车购置费0万元,与上年一致。

第三部分  中共上饶县委党校2018年部门预算表

八张表(详见附表)

201804201058202134.xls


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