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上饶县中小型水库管理局单位2019年部门预算

来源:上饶县政府 发布时间:2019-04-12 【字体:

第一部分上饶县中小型水库管理局单位概况

一、部门主要职责

上饶县中小型水库管理局是上饶县水利局管理的正科级财政全额拨款事业单位,主要职责是:对全县中小型水库管理,制定中小水库管护计划,搞好汛期雨情、水情观测,确保水库安全运用。

二、部门基本情况

上饶县中小型水库管理局共有预算单位1个,实有人数17人,其中事业编制人数10个,借用人员7人。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、  2019部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2019年县中小型水库管理局收入预算总额为280.82万元,其中:财政拨款收入120.48万元,其他收入160.34万元;较上年预算安排增加36%。

(二)预算支出情况

2019年县中小型水库管理局支出预算总额为280.82万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务280.82万元;其中基本支出280.82万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出243.73万元(其中:基本工资58.11万元、津贴补贴0.95万元、奖金50.16万元、绩效工资47.79万元、机关事业单位基本养老保险20.06万元、职业年金8.03万元、医保费3.01万元、住房公积金12.04万元、其他社会保障费2.1万元、其他工资福利41.48万元);商品和服务支出35.09万元(其中:办公费6.25万元、印刷费0.35万元、手续费0.1万元、水费0.35万元、电费0.55万元、邮电费0.2万元、取暖费1万元、差旅费2.6万元、维修费1万元、租赁费0.4万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费4.14万元、劳务费0.3万元、工会费2.01万元、福利费3.4万元、公务用车运行及维护费3万元、其他交通费2万元、其他商品及服务支出5.44万元);对个人和家庭的补助支出2万元。较上年预算安排增加36%。

(三)财政拨款支出情况

2019年财政拨款收入120.48万元,较上年预算安排增加0.71%。

(四)政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本单位公用经费支出35.09万元(其中:办公费6.25万元、印刷费0.35万元、手续费0.1万元、水费0.35万元、电费0.55万元、邮电费0.2万元、取暖费1万元、差旅费2.6万元、维修费1万元、租赁费0.4万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费4.14万元、劳务费0.3万元、工会费2.01万元、福利费3.4万元、公务用车运行及维护费3万元、其他交通费2万元、其他商品及服务支出5.44万元)较上年预算安排减少9.43%。

(六)政府采购情况

2019年本单位政府采购(测绘专用仪器)总额90万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶县中小型水库管理局“三公”经费年初预算安排7.14万元。其中:

公务接待费4.14万元,比上年减少2.15万元,主要原因是单位厉行节约,减少公务接待。

公车运行维护费3万元,与上年相同。

第三部分上饶县中小型水库管理局单位2019年部门预算表

八张表(详见附表:201905151107446953.xlsx

第四部份名词解释

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