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上饶现代农业科技园区管理委员会2019年部门预算

来源:上饶县政府 发布时间:2019-04-12 【字体:

第一部分上饶现代农业科技园区管理委员会概况

一、部门主要职责

具体落实国家、省、市等各级政府有关园区土地、税收、财政等政策措施以及园区的日常行政管理工作。

1.打造智慧高效生态农业科技园;

2.发挥研发、生产、加工、休闲、辐射带动一体化综合功能效应;

3.助力富裕幸福上饶县建设。围绕农业科技新研发、交流合作与运用推广;

4.围绕农业生态观光旅游、乡村文化休闲度假等多元功能于一体的综合性现代农业发展示范园区。

5.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

二、部门基本情况

上饶现代农业科技园区管理委员会为二级预算单位。编制人数12个,其中;自收自支1人;实有人数7人,其中:在职人数6人、自收自支人员1人;退休人员0人。

第二部分上饶现代农业科技园区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶现代农业科技园区管理委员会收入预算总额为149.56万元,其中:财政拨款收入84.18万元,专项收入58.52万元,其他收入6.86万元。

(二)支出预算情况

2019年上饶现代农业科技园区管理委员会支出预算总额为149.56万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出149.56万元,包括工资福利支出80.54万元,商品和服务支出59.66万元、对个人和家庭的补助2.5万元、其他资本性支出:6.86万元。

按支出功能科目划分:农林水支出149.56万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出80.54万元,商品和服务支出3.64万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶现代农业科技园区管理委员会财政拨款支出预算84.18万元,具体支出情况是:农林水支出84.18万元,其中基本工资19.44万元,绩效工资16.3万元,机关事业单位基本养老保险费7.1万元,其他工资福利支出37.7万元,商品和服务支出3.64万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

商品服务支出59.66万元,其中办公费10万元,印刷费3万元,水费0.55万元,电费0.8万元,邮电费1万元,,取暖费0.27万元,差旅费6万元,维修费5.14万元,会议费1.2万元,培训费2.5万元,公务接待费4.2万元,劳务费2.5万元,工会经费2.5万元,福利费15万元,其他商品服务支出5万元。

(六)政府采购情况

反映2019年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶现代农业科技园区管理委员会“三公”经费年初预算安排4.2万元。其中:

公务接待费4.2万元,比上年减少0.9万元,原因是节约开支。

第三部分上饶现代农业科技园区管理委员会2019年部门预算表

八张表(详见附表:201905151105306905.xls

第四部份名词解释

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