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上饶县煤炭局2017年度部门决算

来源:安监局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  煤炭局部门概况

一、部门主要职能

    上饶县煤炭管理局和上饶县煤矿安全监督管理局为县综合管理部门,两块牌子,一套人马,即要承担着全县煤矿安全生产监督检查、督促隐患整改,对煤矿生产、经营实施许可审核,对煤矿职工进行安全培训,依法查处煤矿违规生产、非法经营行为等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即上饶县煤炭监督管理局(简称:上饶县煤炭局)。

本部门2017年年末编制人数29人,其中行政编制12人,事业编制17人;年末实有人数45人,其中行政编制10 人, 事业编制15, 临时工人员18人,另有遗嘱人员2人。

第二部分  2017年度部门决算表

上饶县煤炭局2017年度部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 269.29万元,较2016年增加15.33万元,增长6%,主要原因是:政府重视,煤炭安全生产监管力度加大;工资增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入269.29万元,占100  %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计269.29万元,其中本年支出合计   万元,较2016年增加15.33万元,增长6 %,主要原因是政府重视,煤炭安全生产监管力度加大;工资增资。

本年支出的具体构成为:基本支出269.29万元,占 100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为418.73万元,决算数为269.29万元,完成年初预算的64%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为418.73万元,决算数为269.29万元,完成年初预算的64 %,主要原因是:国家去产能政策影响,煤矿逐年退出关闭。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出269.29万元,其中:

(一)工资福利支出211.64万元,较2016年增加68.36万元,增长48%,主要原因是:补交2016年单位部分社保和部分工资。

(二)商品和服务支出55.86万元,较2016年减少18.77万元,下降25.16%,主要原因是:煤矿去产能逐年关闭退出,节能工作开展有效。

(三)对个人和家庭补助支出1.358万元。

(四)其他资本性支出 0.438万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元,决算数为4.559万元,完成预算的32.56%,决算数较2016年减少13.27万元,下降48.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为14万元,决算数为4.559万元,完成预算的32.6%,决算数较2016年减少10.66万元,下降70%。主要原因是:严格执行八项规定,减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出55.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加减少18.77  万元,下降25.15%,主要原因是:煤矿受去产能政策影响逐年退出,节能工作开展有效。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

    无

第四部分  名词解释

    无

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