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上饶县商务局2017年部门决算

来源:商务局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县商务局概况

一、部门主要职能

商务局是为县人民政府直属正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位,主要职责是:负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:本部门2017年年末编制人数17人,其中行政编制1人,事业编制11人;年末实有人数6人,其中在职人员11人,离休人员0人,退休人员6人。

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计341.6553万元,其中年初结转和结余0万元。本年收入合计341.6553万元,较2016年增加17.6518万元,增长5.4%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入341.6553万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计341.6553万元,其中本年支出合计341.6553万元,较2016年增加17.6518万元,增长5.4  %,主要原因是:2017年度外来客商人数有所增加。年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出127.6553万元,占37.36 %;项目支出214万元,占62.64 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为341.6553万元,决算数为341.6553万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为94.6553万元,决算数为94.6553万元,完成年初预算的100%。

(二)资源勘探信息等支出年初预算数为229万元,决算数为229万元,完成年初预算的100%;

(三)商业服务业等支出年初预算数为18万元,决算数为18万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.6553万元,其中:

(一)工资福利支出108.1526万元,较2016年增加47.89万元,增长79.47%,主要原因是:人员增加,工资上调。

(二)商品和服务支出19.5027万元,较2016年增加15.61万元,增长400 %,主要原因是:项目科目进行调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元,决算数为6.8971万元,完成预算的98.53%,决算数较2016年减少65.6339万元,下降90.49%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为6.8971万元,完成预算的98.53%,决算数较2016年减少62.4189万元,下降90 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出19.5027万元,较2016年减少56.9182万元,下降74.48%,主要原因是:项目科目进行调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

(一)部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

上饶县商务局财政拨款支出主要用于保障我局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本县招商引资发展相关工作。 

基本支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴(绩效)补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务和社会保障和就业等支出。

(2)机关厉行节约。

上饶县商务局认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2017年上饶县商务局无人员因公出国计划,费用为0;公务接待费6.8971万元,主要用于外省重大招商活动、接待外来客商等所发生的费用,比2016年降低下降90 %。

第三部分  上饶县商务局2017年部门决算表

详见附表:

上饶县商务局2017年部门决算

第四部分  名字解释

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