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上饶县文化广播电视局部门2017年部门决算

来源:文广局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策和法规,拟订各项文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法,组织并监督实施;把握舆论导向。(二)管理文化艺术事业、指导文化体制改革,协调、指导艺术创作和生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;归口管理全市重大文化活动。(三)拟订文化产业规划,指导、协调文化产业发展;规划、实施重点文化设施建设,管理市级公共文化设施(四)管理文化市场,指导文化市场执法检查和电影发行放映工作;

(五)、指导艺术教育工作,统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。盖网的建设、维护工作,保证广播电视节目的安全播出。)贯彻执行党和国家新闻出版工作的方针、政策,做好申办报刊、印刷和音像制品生产的审查、审核工作,加强书报刊市场、印刷行业和音像制品的监督和管理。)负责著作权管理工作,处理涉外著作权关系;管理、协调书报刊、音像制品和电子出版物的进出口贸易。)组织协调新闻出版业的科技工作,负责实施新闻出版业和著作权管理队伍建设和人才培养规划。)管理文化市场综合执法队等文化广播事业直属单位。(十)负责上饶县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,上饶县文化广电新闻出版局本级共有预算单位6个,包括本级和五个所属预算单位。编制人数25人。其中:在编人数25人(行政人员14人、全额拨款事业11人);离休人员1人.

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1,326.92万元,本年收入合计13,269,205万元,较上年下降29.76%,主要原因是:经费压缩

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,326.92万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1,326.92万元,其中本年支出合计1,326.92万元,较上年下降29.76%,主要原因是:经费压缩。

本年支出的具体构成为:基本支出308.33万元,占23.24%;项目支出1,018.59万元,占76.76%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为540.26万元,决算数为1,326.92万元,完成年初预算的245.61%;

按功能分类科目分:文化体育与传媒支出年初预算数为540.26万元,决算数为1,303.5万元,完成年初预算的241.27%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为6.42万元,完成年初预算的0%;

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出214.69万元,较上年增长4.66%,主要原因是:工资正常调整。

商品和服务支出75.24万元,较上年增长250.35%,主要原因是:增加了项目支出

对个人和家庭补助支出16.69万元,较上年下降85%,主要原因是:退休人员纳入社保

其他资本性支出1.71万元,较上年增长0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元,决算数为3万元,完成预算的85.65%,决算数较上年下降19.42%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.5万元,决算数为3万元,完成预算的85.65%,决算数较上年下降19.42%。主要原因是:经费压缩。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,。主要原因是:公车已参加车改。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少21.47万元;下降100%。主要原因是:经费压缩。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 5 个,共涉及资金 1018万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对“ 文化体育与传媒、文化宣传、文物保护 ”等 5 个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出 1018万元。从监控情况来看,成效良好。

    组织对 6下属单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 1018万元。从评价情况来看,成效良好

第三部分  2017年部门决算表

见附表:

上饶县文化广播电视局部门2017年部门决算

第四部分  名词解释

无名词解释

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