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上饶县市场和质量监督管理局2017年部门决算

来源:市场监管局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县市场和质量监督管理局概况

一、部门主要职能

(一)负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批、行政许可。

(二)组织查处违反工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。

(三)组织拟定并协调推进食品安全规划;依法承担食品安全综合协调工作;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品生产、流通及餐饮服务的安全监督管理职责;承担保健食品、化妆品的市场监管职责。

(四)依法承担对各类市场经营秩序监管责任;组织开展企业信用体系建设,推进企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责各类广告活动的监督管理工作。

(五)依法管理和指导质量工作,负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作。

(六)依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的投诉和举报工作。

(七)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为,组织实施合同格式条款备案,管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为。

(八)负责商标、广告监督管理工作,组织实施商标、名牌和地理标志的推荐认定工作;指导广告业发展;保护商标专用权;依法保护特殊标志、官方标志;负责地理标志产品日常监督工作。

(九)负责管理标准化工作;管理组织机构代码和商品条码工作。

(十)负责管理计量工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

(十一)负责特种设备安全监察工作。

(十二)负责管理合格评定工作。

(十三)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督;负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理;贯彻实施执业资格和医药从业人员职业资格认定制度。

(十四)组织实施中药监督管理规范和质量标准;监督实施中药材生产质量管理规范;中药饮片炮制规范,监督管理城乡集贸市场的中药材质量,组织实施中药品种保护制度。

(十五)指导与市场监督管理工作有关的社会团体、中介机构的工作。

(十六)承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即上饶县市场和监督管理局。

本部门2017年年末编制人数 164人,其中行政编制93人,事业编制71人;年末实有人数   人,其中在职人员151人,离休人员2人,退休人员75人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表:

上饶县市场和质量监督管理局2017年部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2035.8324万元,其中年初结转和结余133.7028万元,较2016年减少81.6473万元,下降37.91%;本年收入合计1902.1296万元,较2016年增加246.0859 万元,增长14.86%,主要原因是:本年度工资福利支出及专项经费支出较上年有所增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1902.1296万元,占  100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2035.8324万元,其中本年支出合计 2035.8324万元,较2016年增加298.1415万元,增长17.16 %,主要原因是:本年度工资福利支出及专项经费支出较上年有所增长;年末结转和结余0万元,较2016年减少133.7028  万元,主要原因是:2015年度年末结转结余款项较2016年度年末结转结余款项多,2017年工资福利支出较2016年增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1653.2873万元,占81.21%;项目支出382.5451万元,占18.79 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1767.1125万元,决算数为1942.0598万元,完成年初预算的109.90%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1745.1125万元,决算数为1882.1894万元,完成年初预算的107.85%,主要原因是:2017年人员工资增长未列入本年预算,本年度单位搬迁等专项经费未列入本年度预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为 28.5704 万元,主要原因是:本年度本单位离退休人员死亡2人,发放抚恤金及丧葬费28.5704万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为22万元,决算数为31.30万元,完成年初预算数的141.27%,主要原因是食品药品等专项支出较上年度增加.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1559.5147万元,其中:

(一)工资福利支出1365.1047万元,较2016年增加229.6377万元,增长20.22%,主要原因是:2017年度始单位为干部职工缴纳养老保险,人员工资也较上年度有所增加。

(二)商品和服务支出121.9008万元,较2016年减少21.2542万元,下降14.85%,主要原因是:单位压缩公务支出,公务用车制度改革,公务车辆运行费用大大减少。

(三)对个人和家庭补助支出55.5022万元,较2016年减少170.1354万元,下降75.40%,主要原因是:2017年度,退休人员退休全部纳入社保发放,不再由单位发放。

(四)其他资本性支出17.0070万元,较2016年增加8.123万元,增长81.43%,主要原因是:2017年度本单位搬迁办公场所,购置了部分办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为91万元,决算数为47.4720万元,完成预算的47.83 %,决算数较2016年减少45.3779万元,下降48.87%,其中:公车改革后,单位车辆运行费用减少,并进一步压缩公务接待费用。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)%。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为47万元,决算数为23.71万元,完成预算的50.45%,决算数较2016年减少12.464 万元,下降34.45%。主要原因是:2017年度本单位厉行节约,进一步压缩公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出47.4720万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为44万元,决算数为23.7610万元,完成预算的 54%,决算数较2016年减少9.2039万元,下降16.24  %。主要原因是:公车改革后,单位车辆运行费用大幅减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出138.9077万元,较2016年减少4.2473 万元,下降2.97 %,主要原因是:本年度单位进一步压缩单位基本公用支出。其中办公费11.89万元、印刷费2.29万元、邮电费5.38万元、差旅费2.5万元、福利费18.67万元、日常维修费4.28万元、一般设备购置费8.88万元、办公用房水电费6.01万元、培训费3.5万元、公务用车运行维护费2.34万元、公务接待费8.66万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的  %。

八、预算绩效情况说明

    无

第四部分  名词解释

    “三公”经费支出含基本支出和项目支出的“三公”经费支总和,机关运行经费支出系一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

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