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上饶县红十字会部门2017年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分 上饶县红十字会部门概况

一、部门主要职能

1.上饶县红十字会是中国红十字会的县级分会,是从事人道主义工作的社会救助团体。以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。

2.上饶县红十字会遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则,积极履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的各项职责,突出抓好备灾救灾、应急救护知识培训、社会服务、传播国际人道法及红十字运动基础知识、推动无偿献血和红十字青少年道德教育、造血干细胞捐献、人体器官捐献、预防艾滋病等主要工作;加强人才培养、向社会宣传和多渠道筹集资金等工作,配合社会主义精神文明建设和社会保障制度的建立,努力建设中国特色的红十字事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数 6 人,其中行政编制 0 人,事业编制 6 人;年末实有人数 6 人,其中在职人员4  人,临时工2名,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

第二部分 上饶县红十字会部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计42.9021万元,其中上年结转和结余  0  万元;本年收入合42.9021万元,较上年下降9 %,主要由于人员调动,下降财政预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入42.9021 万元,占  %;事业收入  万元,占  %;事业单位经营收入  万元,占  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)  万元,占  %。)

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计42.9021万元,其中本年支出合计42.9021万元,较上年下降9  %,主要原因是人员调动;年末结转和结余 0   元。

本年支出的具体构成为:基本支出 42.9021万元,占  %;项目支出  万元,占  %;事业单位经营支出  万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 42.9021 万元,决算数为 42.9021 万元,完成年初预算的 100 %,。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为16.8万元,决算数为 16.8万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为  万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %;¨¨¨。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出26.9021万元,较上年下降7%,主要原因是:人员调动下降工资;商品和服务支出16.8 万元,较上年下降7 %;对个人和家庭补助支出  万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:¨¨¨;其他资本性支出  万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:¨¨¨。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.4万元,决算数为2.4万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降50 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为   万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:¨¨¨。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.4 万元,决算数为2.3685  万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长1 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0万元.

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费16.8 万元,较上年下降7  %,主要原因是:人员调动。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部门 上饶县红十字会部门2017年部门决算表

详见附表:

上饶县红十字会部门2017年部门决算

第四部分  名词解释

    部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

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