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上饶县民族宗教事务局2017年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  民宗局概况

一、部门主要职能

1、上饶县民族宗教事务局是主管民族宗教工作的政府组成部门,主要职责是:认真贯彻执行党的宗教政策、认真实施国家有关的法律、法规,参与有关少数民族的专项贷款、专项资金使用管理,加强对宗教和宗教活动场所的管理,对本县宗教活动场所的教职人员进行备案,帮助民族宗教团体自身建设,依法保护公民宗教信仰自由。

2、认真贯彻执行党的宗教政策、认真实施国家有关的法律、法规,帮助民族宗教团体自身建设,依法保护公民宗教信仰自由。1、做好宗教场所和教职人员备案工作;2、继续做好创建和谐寺观教堂;3、做好宗教场所财务监督工作及安全工作;4、做好民族村项目申报工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2017年年末编制人数 6 人,其中:行政编制3人、事业编制2人、工勤编1人。年末实有人数6人,其中在职人员 6 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人, 年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附件:

上饶县民族宗教事务局2017年部门决算

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计70.593298万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(减少)0%;本年收入合计70.593298 万元,较2016年增加15.14万元, 增长27.3 %。主要原因是:新增人员、养老保险、工资有所提升。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入70.593298万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计70.593298万元,其中本年支出合计70.593298万元,较2016年增加15.14 万元, 增长27.3%,主要原因是:新增人员、养老保险、工资有所提升。年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出58.593298万元,占83%;项目支出12万元,占17%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为54.8314万元,决算数为70.593298万元,完成年初预算的128%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为54.8314万元,决算数为70.593298万元,完成年初预算的128 %;主要原因是: 新增人员、养老保险、工资有所提升。

(二)公共安全支出初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支70.593298  万元,其中:

(一)工资福利支出44.5747万元,较2016年增加14万元,增长45.7%,主要原因是:新增人员、养老保险、工资有所提升。

(二)商品和服务支出 14.018598万元,较2016年减少0.85万元,下降5.7 %,主要原因是:压缩不必要的开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

(四)其他资本性支出0 万元,较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.3725万元,完成预算的46%,决算数较2016年减少0.3 万元,下降17 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.3725万元,完成预算的46%,决算数较2016年减少)0.3 万元,下降17%。主要原因是:严格控制公务接待标准和次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)  0万元,增长(下降 0 %)。主要原因是:无公务用车

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费70.593298  万元。较2016年增加15.14万元,增长27.3 %,主要原因是:新增人员、养老保险、工资有所提升。其中:办公费3.7519万元,邮电费1.1272万元,差旅费0.2823万元,公务接待费1.3725万元,福利费0.6038万元,交通费4.56万元,其它商品支出2.320898万元,工资福利支出44.5747万元;项目支出12万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

第四部门   名词解释

无名词解释

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