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上饶县公共资源交易中心2017决算

来源:财政局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县公共资源交易中心部门概况

一、部门主要职能

主要职能是贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策、制度,为公共资源交易活动提供场所、设施和服务;受理公共资源交易项目进场登记,协调安排开评标时间、活动场所;依法发布公共资源交易活动信息,为交易各方提供信息咨询服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2017年年末编制人数6人,其中行政编制 0 人,事业编制 6 人;年末实有人数 6人,其中在职人员 6 人,借用人员2人,临时工1人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附件:上饶县公共资源交易中心2017决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 40.8766万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少12.2248万元,下降29.91%;本年收入合计40.8766万元,较2016年减少12.2248万元,下降29.91%,主要原因是:节约资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 40.8766万元,占100%;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 40.8766万元,其中本年支出合计40.8766万元,较2016年减少 12.2248 万元,下降29.91 %,主要原因是:节约资金;年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出 40.8766万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 37.5365  万元,决算数为40.8766万元,完成年初预算的 108.89 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为37.5365万元,决算数为40.8766万元,完成年初预算的108.89%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.8766万元,其中:

(一)工资福利支出37.0231万元,较2016年增加13.0688万元,增长35.30%,主要原因是:工资晋级。

(二)商品和服务支出3.6375万元,较2016年减少0.7636 万元,下降20.99 %,主要原因是:节约资金。

(三)对个人和家庭补助支出0.2160万元,较2016年增加0.0081  万元,增长37.5%。

(四)其他资本性支出 0 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2 万元,决算数为0.0935万元,完成预算的 47 %,决算数较2016年减少0.345万元,下降172.5  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元,决算数为 0.0935万元,完成预算的47 %,决算数较2016年减少0.345万元,下降 172.5%。主要原因是:节约资金。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出3.6375万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少 0.3918万元,下降 10.78%,主要原因是:节约资金,压缩开支。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

     无

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