• 微博
  • 国家政务服务投诉与建议

上饶县政协2017年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  县政协概况

一、部门主要职能

1、负责在本县组织实现县政协全委会所作为的决议和实施县政协主席会、常委会会议确定的各项工作;

2、负责县政协主席会、常委会、全委会对县人民政府及其工作部门、县人民法院、县人民检察院的重要工作,听取情况通报,提出意见和建议,实行民主监督的有关事项;

3、联系本县政协委员,组织委员进行视察、考察、调研、学习等活动,反映本县的社情民意;

4、督促本县有关单位、部门办理县政协委员提出的提案;

5、指导本县各政协联络组的工作;

6、负责县政协离(退)休老干部和老委员联谊会的有关工作;

7、承办县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2017年年末编制人数 29 人,其中:行政编制26人、事业编制3人、工勤编1人。年末实有人数29人,其中在职人员 26 人,离休人员 0 人,退休人员 26 人, 年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

详表:

上饶县政协2017年部门决算


第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计491.8363万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(减少)0%;本年收入合计491.8363万元,较2016年增加27.8363万元, 增长16.668%。主要原因是:新增人员、养老保险、工资有所提升。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入491.8363万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计491.8363万元,其中本年支出合计491.8363万元,较2016年增加 27.8363万元, 增长 16.668 %,主要原因是:新增人员、养老保险、工资有所提升。年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出441.8363万元,占89.83%;项目支出50万元,占9.87%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算441.8363万元,决算数为491.8363万元,完成年初预算的 111.32 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 441.8363万元,决算数为  491.8363 万元,完成年初预算的 111.32%;主要原因是: 新增人员、养老保险、工资有所提升。

(二)公共安全支出初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支491.8363 万元,其中:

(一)工资福利支出309.593202万元,较2016年增加64.593202 万元,增长37.9%,主要原因是:新增人员、养老保险、公积金等工资有所提升。

(二)商品和服务支出 117.454198万元,较2016年减少了32.545802少万元,下降 21.697 %,主要原因是:压缩不必要的开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

(四)其他资本性支出14.7889万元,较2016年(减少)0 54.2111万元,(下降)366.6%,原因是今年没有维修改造。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.7146万元,决算数为11.062995万元,完成预算的 56.97%,决算数较2016年减少10.637005万元,下降 49.018 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为10.2363万元,决算数为9.2202万元,完成预算的 99.26%,决算数较2016年增加3.0202万元,主要原因是:外地政协来函调研考察。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.842795万元,其中公务用车购置年初预算数为11.062995万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.4783万元,决算数为1.842795万元,完成预算的8.399 %,决算数较2016年减少19.757205万元。主要原因是:节约开支,还有部分公务用车款未付。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费491.8363万元。较2016年增加27.8363万元,增长  16.668 %,主要原因是:新增人员、养老保险、工资有所提升。其中:办公费0.841652万元,邮电费26.216360万元,差旅费0.826750万元,公务接待费9.202万元,福利费7.748080万元,交通费44.4690万元,其它商品支出2.330311万元,工资福利支出309.5932万元;项目支出50.000万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

第四部门   名词解释

无名词解释


扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】