• 微博
  • 国家政务服务投诉与建议

上饶县县委办2017年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  县委办概况

一、部门主要职能

(一)   贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署,负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理,负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

(二)   围绕中央、省委和市委重要决策以及县委总体工作部署,开展调研,并负责信息的收集、综合和报送工作。

(三)   负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作,负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

(四)   承办市委规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作;围绕中央、省委、市委和县委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查。

(五)   负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作  。

(六) 归口管理县委政策研究室和县委、县政府接待办,管理县委机要局、县保密局、深改办。

(七)   完成县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2017年年末编制人数 23 人,其中:行政编制23人、事业编制0人、工勤编4人。年末实有人数30人,其中在职人员 30人,离休人员 0 人,退休人员 3 人, 年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

详表:

上饶县县委办2017年部门决算

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计552.9576万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加145.9576万元,增长35.86%;本年收入合计552.9576万元,较2016年增加145.9576万元, 增长35.86%。主要原因是:新增人员、养老保险、工资调资、扶贫工作等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入552.9576万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计552.9576万元,其中本年支出合计552.9576万元,较2016年增加 145.9576万元, 增长 35.86%,主要原因是:新增人员、养老保险、工资调资、扶贫工作等。年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出502.1576万元,占90.81%;项目支出50.8万元,占9%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算237.5735万元,决算数为552.9576万元,完成年初预算的232 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为237.5735万元,决算数为552.9576 万元,完成年初预算的 232%;主要原因是: 新增人员、养老保险、工资调资、扶贫工作等。

(二)公共安全支出初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支552.9576万元,其中:

(一)工资福利支出287.1012万元,较2016年增加102万元,增长55%,主要原因是:新增人员、养老保险、工资调资发放综治、文明奖等。

(二)商品和服务支出 215.0564万元,较2016年增加130万元,增长 152.6 %,主要原因是:增加公务平台租车费、公务用车补贴、扶贫支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年(减少)0万元,(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18万元,决算数为25.2206万元,完成预算的 140%,决算数较2016年减少14.7794万元,下降 36%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为8.8437万元,完成预算的 88%,决算数较2016年减少8.8421万元,主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出25.2206万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 8万元,决算数为16.3769万元,完成预算的204%,主要原因是:扶贫公务用车平台租车费增加。决算数较2016年减少7.6231万元。主要原因是:节约开支。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费552.9576万元。较2016年增加145.9576万元,增长 35.86 %,主要原因是:新增人员、工资调资、扶贫工作等。其中:办公费9.1327万元,邮电费26.216360万元,公务接待费8.8473万元,福利费7.4345万元,其它商品支出34.3331万元等,工资福利支出287.1012万元;项目支出50.8万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

第四部门   名词解释

无名词解释


扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】