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上饶县工商业联合会2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

上饶县工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职责和任务是:

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数3人,其中行政编制3人;年末实有人数2人,其中在职人员2人,退休人员6人。

第二部分  2017年度部门决算表

详表:

上饶县工商业联合会2017年度部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计26.16万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少0 万元,下降0%;本年收入合计26.16万元,较2016年减少17.73 万元,下降40%,主要原因是:在职人员减少和退休人员转社保。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入26.16万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 26.16万元,其中本年支出合计 26.16万元,较2016年减少17.73 万元,下降40%,主要原因是:在职人员减少和退休人员转社保;年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出26.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为24.52万元,决算数为26.16万元,完成年初预算的106%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为24.52万元,决算数为26.16万元,完成年初预算的106%,主要原因是:工资有所提升。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出26.16万元,其中:

(一)工资福利支出17.67万元,较2016年减少0.21万元,减少1%。

(二)商品和服务支出7.99万元,较2016年增加0.79万元,增加12%,主要原因是:开展了活动。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年减少18.8万元,下降100%,主要原因是:退休人员转社保。

(四)其他资本性支出0万元,与2016年持平,主要原因是:无政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数1万元,决算数为1万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少0.86万元,下降46 %,原因为:厉行节约精减开支。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,与2016年持平。主要原因是:无人员出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为1万元,完成预算的100 %,决算数较2016年减少0.86万元,下降46%。主要原因是:厉行节约、精减开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:没有采购公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2016持平。主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 26.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少17.73万元,下降40%,主要原因是:在职人员减少和退休人员转社保。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门无需开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

     无

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