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上饶县人民检察院 2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县人民检察院概况

一、部门主要职能

(一)人民检察院是国家的法律监督机关,依法履行批准和决定逮捕、提起公诉、职务犯罪侦查和对诉讼活动的法律监督等职能,主要包括:(1)对公安机关(含国家安全机关等其他侦查机关,下同)提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事案件,决定是否批准逮捕、提起公诉;(2)对贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件直接立案侦查,决定是否逮捕、提起公诉;(3)对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼实行法律监督;(4)对刑罚执行和监管活动实行法律监督;等等。

(二)上饶县人民检察院下设五个部门即刑事检察部、诉讼监督部、案件管理部、政治部、后勤保障部。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数72人,其中行政编制72人,事业编制0人;年末实有人数63人,其中在职人员63人,离休人员0人,退休人员25人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

详表:

上饶县人民检察院 2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1176万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计1176万元,较2016年减少255万元,下降17.81%,主要原因是:基建经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1176万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1176万元,其中本年支出合计1176万元,较2016年减少255万元,下降17.81%,主要原因是:基建开支减少;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出905万元,占77%;项目支出271万元,占23%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为901万元,决算数为1176万元,完成年初预算的131%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(二)公共安全支出年初预算数为901万元,决算数为1176万元,完成年初预算的131%,主要原因是:罚没款预算数少于支出数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1176万元,其中:

(一)工资福利支出655万元,较2016年增加191万元,增长41%,主要原因是:司改后工资改革;开始缴纳养老保险。

(二)商品和服务支出249万元,较2016年增加74万元,增长29%,主要原因是:部分由转移支付开支的款项于商品和服务支出中列支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是:无此项开支。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是:无此项开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为66.6万元,决算数为15.07万元,完成预算的23%,决算数较2016年减少13.23万元,下降6.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为26.6万元,决算数为5.57万元,完成预算的21%,决算数较2016年减少14.33万元,下降72%。主要原因是:接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为9.5万元,完成预算的24%,决算数较2016年减少1.1万元,下降13%。主要原因是:节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出249万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加74万元,增长29%,主要原因是:部分由转移支付开支的款项于商品和服务支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和上级补助拨款。

(二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(六)公共安全支出(类)检察院(款):反映检察院各项支出。

   1、行政运行(项):反映检察院院的基本支出。

   2、一般行政管理事务:反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

   3、“两房”建设(项):反映检察院办案办公用房、安全监控设备购置及运行管理等支出。

  (七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映检察院开展检察官和司法警察岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训。

  (八)、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(九)、“三公”经费:纳入检察院预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是检察院工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映检察院公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映检察院按规定开支的各类公务接待支出。

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