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上饶县党外知识分子联谊会2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县党外知识分子联谊会部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职责

上饶县党外知识分子联谊会(简称知联会)是党和政府联系广大党外知识分子的桥梁和纽带,主要职责是:反映情况、掌握政策、协调关系、举荐人才。

(二)主要工作任务

上饶县知联会2017年主要工作任务:在市、县委统战部的领导下,在市知联会的具体指导下,深入学习统一战线理论,学习十八大会议精神,紧紧围绕全县发展大局,立足本职服务社会,参政议政建言献策。加强党风廉政建设,做好党和政府与党外知识分子的桥梁和纽带。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数4人,其中事业编制4人;年末实有人数4人,其中在职人员4人。

第二部分  2017年度部门决算表

详情:

上饶县党外知识分子联谊会2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计32.13万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加14.98万元,增长87%;本年收入合计32.13万元,较2016年增加14.98万元,增长87%,主要原因是:本单位新增了人员。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入32.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计32.13万元,其中本年支出合计32.13万元,较2016年增加14.98万元,增长87 %,主要原因是:本单位新增了人员;年末结转和结余0 万元,较2016年增加14.98万元,增长87%,主要原因是:本单位新增了人员。

本年支出的具体构成为:基本支出15万元,占47%;项目支出17.13万元,占53 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为18.86万元,决算数为32.13万元,完成年初预算的170%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为18.86万元,决算数为32.13万元,完成年初预算的170%,主要原因是:本单位新增了人员。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:无此项开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15万元,其中:

(一)工资福利支出 14.39万元,较2016年增加2.14万元,增长17 %,主要原因是:本单位新增了人员。

(二)商品和服务支出0万元,较2016年减少4.9万元,下降100 %,主要原因是:此项开支放在群众团体事业支出中开支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无离休人员。

(四)其他资本性支出0.61万元,较2016年增加(减少)  0万元,增长100 %,主要原因是:新购置了办公电脑设配。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.85万元,决算数为0.85万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加0.05万元,增长6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无人员因公出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.85万元,决算数为0.85万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加0.05万元,增长6%。主要原因是:新增了省外知联会来本单位考察。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少2.15万元,增下降12%,主要原因是:精减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.61万元,其中:政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门无需开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

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