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上饶县委农工部2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县委农工部概况

一、部门主要职能

 上饶县委农工部是主管农业农村工作的县委组成部门。负责对全县农村工作的组织指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2017年年末编制人数  13人,其中行政编制 13人,事业编制  0 人;年末实有人数 13  人,其中在职人员 13 人,离休人员 0 人,退休人员 8  人;年末学生人数   0人。

第二部分  2017年度部门决算表

详情:

上饶县委农工部2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计328.67万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加193.66万元,增长143%;本年收入合计328.67万元,较2016年增加193.66万元,增长143 %,主要原因是:增加了财政惠农信贷通风险补偿金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入328.67万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入 0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 328.67万元,其中本年支出合计3268.67万元,较2016年增加193.66万元,增长143%,主要原因是:增加了财政惠农信贷通风险补偿金;年末结转和结余   0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出128.67万元,占39%;项目支出200万元,占61%;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为328.67万元,决算数为328.67万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为125.67万元,决算数为126.67万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.68 万元,其中:

(一)工资福利支出112.93万元,较2016年增加17.12万元,增长15%,主要原因是:人员增加,工资增加。

(二)商品和服务支出14.41万元,较2016年增加3万元,增长26 %,主要原因是:人员增加,增加预算。

(三)对个人和家庭补助支出1.34万元,较2016年减少26.47万元,下降95%,主要原因是:退休人员工资纳入社保发放。

(四)其他资本性支出 0 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.2万元,决算数为 1.00 万元,完成预算的 45 %,决算数较2016年减少1.29万元,下降57 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.2万元,决算数为  1万元,完成预算的45%,决算数较2016年减少1.29万元,下降57  %。主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 125.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少9.34万元,下降 6.91 %,主要原因是:节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

无预算绩效

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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