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上饶县委统战部 2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县委统战部部门概况

一、部门主要职能

县委统战部是主管全县统战工作的县委组成部门。主要职责是:宣传党的统一战线方针.政策,维护宗教社会的团结和稳定,动员全县统战成员为全县经济发展服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数5人,其中行政编制5人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员2人。

第二部分  2017年度部门决算表

详表:

上饶县委统战部 2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计126.68万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加23.09 万元,增长23 %;本年收入合计126.68万元,较2016年增加23.09万元,增长23 %,主要原因是:工资有所增加和开展了系列大型活动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入126.68万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 126.68万元,其中本年支出合计 126.68万元,较2016年增加23.09万元,增长23%,主要原因是:工资有所增加和开展了系列大型活动;年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出88.33万元,占70%;项目支出37.45万元,占30%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为88.63万元,决算数为125.68万元,完成年初预算的142%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为88.63 万元,决算数为125.68万元,完成年初预算的142%,主要原因是:工资有所提升,增加了系列大型活动和加强了外商联谊工作。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出88.33万元,其中:

(一)工资福利支出61.54万元,较2016年增加17.71万元,增长40%,主要原因是:工资有所提升。

(二)商品和服务支出8.01万元,较2016年减少1.22万元,下降13 %,主要原因是:减少开支

(三)对个人和家庭补助支出18.41万元,较2016年减少7.52万元,下降29%,主要原因是:有新增退休人员。

(四)其他资本性支出0.37万元,较2016年减少0.63万元,下降63%,主要原因是:减少政府财务项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数4.83万元,决算数为4.83万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少0.62万元,下降11 %,其中:公务用车移交公务平台。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,与2016年持平。主要原因是:无人员出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.83万元,决算数为4.83万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加0.45万元,增长10%。主要原因是:加强外商联谊工作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:没有采购公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加减少1.07万元,0下降100%。主要原因是:公务用车移交公务平台。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 88.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加8.33万元,增长10%,主要原因是:开展了大型活动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.37万元,其中:政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门无需开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

     无

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