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县人大办2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  县人大办部门概况

一、部门主要职能

围绕根本保证,加强人大制度建设;围绕全党中心,致力发展第一要务;围绕执政宗旨,着力推动改善民生;围绕政治民主,充分发挥代表作用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数 26人,其中行政编制17人,机关工勤编制7人,事业编制 2人;年末实有人数 69人,在职人员 37人(其中县级领导10人不占用人大办编制数),离休人员 0人,退休人员 32人。

第二部分  2017年度部门决算表

详表:

县人大办2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 678.2470万元,其中年初结转和结余 0 万元,本年收入合计 678.2470万元,较2016年增加132.96 万元,增长24%,主要原因是:2017年增加了十六届人大第一次、第二次会议经费,增加了代表活动经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 678.2470万元,占 100%;事业收入  0万元;经营收入  0 万元;其他收入  0 万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 678.2470万元,其中本年支出合计 678.2470万元,较2016年增加132.96  万元,增长24 %,主要原因是:2017年增加了十六届人大第一次、第二次会议经费,增加了代表活动经费;年末结转和结余  0 万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 569.2470万元,占 84 %;项目支出 109万元,占 16 %;经营支出  0 万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为678.2470万元,决算数为678.2470万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为678.2470 万元,决算数为678.2470万元,完成年初预算的100 %。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出 478.2697万元,较2016年增加203.7766 万元,增长43  %,主要原因是:发放了综治先进奖、文明单位优秀奖、计生先进单位奖、节能优秀奖等。

(二)商品和服务支出 88.8892万元,较2016年减少63.42万元,下降 42 %,主要原因是:严格按照八项规定要求,节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元。

(四)其他资本性支出 2.09万元,较2016年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.1246 万元,决算数为22.8620万元,完成预算的 99 %,决算数较2016年减少 4.23 万元,下降 15 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0万元,决算数为  0万元,决算数较2016年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8.71 万元,决算数为8.71 万元,完成预算的100 %,决算数较2016年基本持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 14.1520万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2016年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.4146 万元,决算数为 14.1520万元,完成预算的98 %,决算数较2016年减少 3.8577 万元,下降21 %。主要原因是:控制公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  90.9772 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少 84.8468 万元,下降 48 %,主要原因是:严格按照八项规定要求,节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 2.088 万元,本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

        无预算绩效

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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