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上饶县残联2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县残联部门概况

一、部门主要职能

1,开展调查研究,保护残疾人合法权益,总结残疾人事业发展,将存在的问题及经验教训及时反映给政府,为政府领导致科学决策提供依据。2,团结,教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务。发扬乐观进取精神,自尊,自信,自强,自立,为社会主义建设贡献力量。3,弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟能政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重,关心和帮助残疾人。4,协助政府宣传残疾人事业的政策,法规,规划及计划,研究残疾人事业的发展途征,对有关业务领域进行指导和管理。5,对乡镇的残联工作进行检查指导和监督管理。6,开展残疾人事业的相互交流及合作。7,确定残疾等级,办理并核发残疾证书,履行行政执法。8,开展残疾健康,教育,劳动就业,文化,体育,科研,用品用具供应,福利,社会服务,无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。9,承办按比例安排残疾人就业,调查待业的残疾人员,登记残疾人劳动就业,评议残疾人劳动能力,残疾人职业培训,介绍残疾人安置就业,征收残疾人就业保障金,引导残疾人兴办集体企业,从事个体经营。10,承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合,组织,协调和服务。11,指导,协调残疾人扶贫工作,扶助残疾人贫困户实现脱贫致富奔小康目标。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数12人,其中行政编制6人,事业编制4人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员   人。

第二部分  2017年度部门决算表

详情:

上饶县残联2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1173.17万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少157.74万元,,下降12%;本年收入合计1173.17万元,较2016年减少157.74万元,下降12%,主要原因是:项目经费较去年有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1173.17万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 1173.17万元,其中本年支出合计1173.17万元,较2016年减少157.74万元,下降12%,主要原因是:项目经费较去年有所减少;年末结转和结余0 万元,较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无结余。

本年支出的具体构成为:基本支出81.82万元,占7%;项目支出1091.35万元,占93%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为83.97万元,决算数为1173.17万元,完成年初预算的1397%(年初预算项目经费未包括在内,而决算数却包含了项目经费)。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为82.09万元,决算数为81.82万元,完成年初预算的99%,主要原因是:压缩开支。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.82万元,其中:

(一)工资福利支出67.38万元,较2016年增加2.03万元,增长3%,主要原因是:工资有所提升。

(二)商品和服务支出13.13万元,较2016年增加0.73万元,增长6%,主要原因是:开展残疾人服务活动次数较上年频繁。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:退休人员从去年开始就移到社保了,单位现无此项开支。

(四)其他资本性支出1.31万元,较2016年增加1.31万元,增长100%,主要原因是:增添了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.58万元,完成预算的29%,决算数较2016年减少0.81万元,增长下降58 %,,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无人员因公出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.58万元,完成预算的27 %,较2016年减少0.21万元,增长下降27 %。主要原因是:压缩开支,减少了不必要开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少0.6万元,下降100 %;。主要原因是:本单位公务用车已移交到公务用车平台。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出81.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加1.32万元,增长2 %,主要原因是:开展残疾人服务活动次数较上年频繁。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出1.31 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门无需开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

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