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上饶县政府采购中心2017年度部门决算

来源:财政局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县政府采购中心部门概况

一、部门主要职能

上饶县政府采购中心是主管政府采购工作的政府组成部门,是组织实施政府集中采购项目的执行部门。主要职责是:

1、根据采购人委托,组织实施集中采购目录中通用政府采购项目的采购;

2、与采购人商定采购需求、技术规格、供应商资格条件以及其他商务条件等内容;

3、根据采购人委托,参与合同验收;

4、对本机构组织的政府采购项目执行情况进行跟踪问效;

5、制定本机构内部监督管理制度及操作规程;

6、接受采购人委托,代理分散采购项目采购。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数3人,其中全额拨款编制3人;年末实有人数4人,其中在职人员3人,借用人员1人。

第二部分  2017年度部门决算表

详情:

上饶县政府采购中心2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计30.52万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少6.84万元,下降29%;本年收入合计30.52万元,较2016年减少6.84万元,下降29%,主要原因是:精减开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入30.52万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计30.52万元,其中本年支出合计 30.52万元,较2016年增加6.84万元,增长28%,主要原因是:借用人员奖励及其它待遇;年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:。

本年支出的具体构成为:基本支出30.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为30.52万元,决算数为30.52万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为30.52万元,决算数为30.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:无结余

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.52万元,其中:

(一)工资福利支出26.42万元,较2016年增加6.86万元,增长25%,主要原因是:工资及奖励有所提升。

(二)商品和服务支出3.98万元,较2016年减少0.07万元,下降2%,主要原因是:减少开支

(三)对个人和家庭补助支出0.11万元,较2016年增加0.05万元,增长40%,主要原因是:福利增加。

(四)其他资本性支出0万元,与2016年持平,主要原因是:无政府采购支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数0.15万元,决算数为0.12万元,完成预算的83%,决算数较2016年减少0.27万元,下降68%,其中:精减开支。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,与2016年持平。主要原因是:无人员出国出境。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.15万元,决算数为0.12万元,完成预算的83%,决算数较2016年减少0.27万元,下降68%。主要原因是:精减开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:没有采购公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与2016持平。主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出30.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加6.84万元,增长28%,主要原因是:借用人员奖励及其它待遇。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门无需开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

     无

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