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共青团上饶县委2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  团县委部门概况

一、部门主要职责

1、组织青年。以强化组织动员青年的能力为关键,切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来,紧紧围绕党政中心工作,广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。
2、引导青年。坚持不懈地用社会主义核心价值体系教育引导青少年,针对不同领域、不同年龄段青少年思想意识的关键点,探索有效的教育引导方式,坚定广大青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念。

3、服务青年。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题,把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重。

4、维护青少年合法权益。注重把维护青少年合法权益与引导青年的有序政治参与结合起来,把关注个案与关注普遍性的权益问题结合起来,把代表和反映青少年的普遍性利益诉求与相关法律法规的贯彻落实结合起来,探索建立维护青少年合法权益的制度性安排。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1 个,单位编制人数6人,其中行政编制5人,工勤编制1人,年底实有人数5人。

第二部分  2017年度部门决算表

详情:

共青团上饶县委2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计83.0859万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年(增加)1.8603万元,增加2.24%;本年收入合计83.0859万元,较2016年(减少)1.8603万元,(下降)2.24 %,主要原因是:增加扶贫专项资金收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入83.0859万元,占  100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计83.0859 万元,其中本年支出合计83.0859万元,较2016年(增加)1.8603万元,(增加)2.24 %,主要原因是:增加扶贫工作支出;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出61.8959万元,占74.50%;项目支出21.19万元,占25.50%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为83.0859  万元,决算数为83.0859万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为83.0859万元,决算数为83.0859万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:合理预算,合理开支。。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.0859  万元,其中:

(一)工资福利支出41.9773万元,较2016年增加6.4338万元,增长18.10%,主要原因是:增资。

(二)商品和服务支出41.1086万元,较2016年减少4.5735 万元,减少10.01%,主要原因是:项目支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年(减少)20万元,(下降)100 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.7979万元,决算数为0.6867万元,完成预算的  86.06%,决算数较2016年(减少)0.0133万元,下降1.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数0.7979万元,决算数为0.6867万元,完成预算的86.06 %,决算数较2016年(减少)0.0133万元,(下降)1.9%。主要原因是:减少接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出19.9186万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加7.2365万元,增长57.06%,主要原因是:增加扶贫开支。

七、政府采购支出情况说明

部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  无

第四部分  名词解释

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