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上饶县委宣传部 2017年度决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  县委宣传部概况

一、县委宣传部主要职能

1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全县互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督,负责指导全县文化建设方面的工作,协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展;负责县属国有文化资产及运营的监管。4、完成县委和上级交办的其它工作任务。

二、县委宣传部基本情况

纳入本套县委宣传部决算汇编范围的单位共1个。包括:县委宣传部。

本县委宣传部2017年年末编制人数 17 人,其中行政编制14 人,事业编制 3 人;年末实有人数15 人,其中在职人员15  人,离休人员0人,退休人员1 人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度县委宣传部决算表

见附件:

上饶县委宣传部 2017年度决算

第三部分  2017年度县委宣传部决算情况说明

一、收入决算情况说明

本县委宣传部2017年度收入总计377.0982万元,其中年初结转和结余 0万元,较2016年增加149.7384万元,增长65.86  %;本年收入合计377.0982 万元,较2016年增加149.7384  万元,增长149.7384  %,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,调出人员,全县宣传工作支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入377.0982万元,占100 %;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  %。  

二、支出决算情况说明

本县委宣传部2017年度支出总计377.0982万元,其中本年支出合计377.0982万元,较2016年增加149.7384 万元,增长65.86 %,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,调出人员,全县宣传工作支出;年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

本年支出的具体构成为:基本支出 228.3982  万元,占60.57  %;项目支出148.7 万元,占39.43%  %;经营支出   万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本县委宣传部2017年度财政拨款本年支出年初预算数为377.0982 万元,决算数为377.0982 万元,完成年初预算的100  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为377.0982 万元,决算数为377.0982 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:……。

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %,主要原因是:……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出158.6184 万元,较2016年增加42.5936  万元,增长36.71   %,主要原因是:人员调入。

(二)商品和服务支出69.7798 万元,较2016年增加2.5648  万元,增长 3.8%,主要原因是:……。

(三)对个人和家庭补助支出0 万元,较2016年减少3.4  万元,增长100  %,主要原因是:未补发。

(四)其他资本性支出0   万元,较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本县委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为 8.724 万元,完成预算的87 %,决算数较2016年减少15.976 万元,下降64.68 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为10 万元,决算数为8.724  万元,完成预算的87 %,决算数较2016年减少15.976  万元,下降64.68 %。主要原因是:严控公务接待,精简开支。。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本县委宣传部2017年度机关运行经费支出   万元(与县委宣传部决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

七、政府采购支出情况说明

本县委宣传部2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(县委宣传部公开的政府采购金额的计算口径为:本县委宣传部纳入2017年县委宣传部预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   无

第四部分  名词解释

  无

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