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上饶县文明办2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县文明办部门概况

一、部门主要职能

县文明办主要是负责指导、协调、组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明学校、文明家庭等“五大创建”以及评选学习宣传道德模范和“身边好人”、开展“道德讲堂”活动、推进诚信建设制度化、推进志愿服务常态化、未成年人思想道德建设、推进文明旅游等重点工作,并做好移风易俗试点县、“五城”同创工作、社会主义核心价值观、“中国梦”、“讲文明树新风”等公益广告进行设计制作宣传。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制7人,事业编制0人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员 0人,退休人员2人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附表: 

上饶县文明办2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计100.5581万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加28.1412万元,增长27.98 %;本年收入合计100.5581万元,较2016年增加28.1412万元,增长27.98 %,主要原因是:增加了全市移风易俗试点县工作。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入100.5581万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计100.5581万元,其中本年支出合计100.5581万元,较2016年增加28.1412万元,增长27.98 %,主要原因是:增加了全市移风易俗试点县工作和帮扶村资金支出;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出83.6781万元,占83.22%;项目支出16.88万元,占16.78%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为100.5581万元,决算数为100.5581万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为83.6781万元,决算数为83.6781万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出72.77834万元,较2016年增加21.5714万元,增长29.63%,主要原因是:发放了综治奖、节能奖、计生奖、文明单位奖。

(二)商品和服务支出 10.89976万元,较2016年减少6.74994万元,下降61.92%,主要原因是:减少工作经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年减少3.56万元,下降100 %,主要原因是:退休人员工资转入社保局领取。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.5172万元,完成预算的50.57%,决算数较2016年减少0.4828万元,下降24.14%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:单位没有因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.5172万元,完成预算的50.57%,决算数较2016年减少0.4828万元,下降24.14%。主要原因是:减少了公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:单位车改,没有公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:单位没有公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出10.89976万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少6.74994万元,下降61.92%,主要原因是:减少工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.938万元,其中:政府采购货物支出1.938万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

     无

第四部分  名词解释

   无

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