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上饶县老龄工作委员会2017年度部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县老龄工作委员会部门概况

一、部门主要职能

县老龄委是主管县老龄工作的政府直属机构,主要职责是:调查研究人口老龄化状况,为县委县政府提供人口老龄 化工作的决策依据,指导基层老龄组织开展工作,确保《老年法》的具体实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,本部门2017年年末编制人数3人,其中行政编制3人,事业编制0人;年末实有人数2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

详情:

上饶县老龄工作委员会2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计36.74万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计36.74万元,较2016年增加5.22万元,增长17%,主要原因是:机关事业养老保险,人员工资调资等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入36.74万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计36.74万元,其中本年支出合计   0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年支出合计36.74万元,较2016年增加5.22万元,增长17%,主要原因是:机关事业养老保险、人员工资调资等。

本年支出的具体构成为:基本支出25.59万元,占70%。项目支出11.15万元,占30 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为26.16万元,决算数为36.74万元,完成年初预算的140.44%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为26.16万元,决算数为36.74万元,完成年初预算的140.44%,主要原因是:机关事业养老保险、人员工资调资。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出36.74万元,其中:

(一)工资福利支出18.56万元,较2016年增加2.62万元,增长16%,主要原因是:机关事业养老保险,人员工资调资等。

(二)商品和服务支出7.03万元,较2016年减少0.23万元,下降3.17%,主要原因是:压缩公务开支。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年0万元,下降0%,主要原因是:无。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年0万元,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.30万元,完成预算的57%,决算数较2016年减少0.59万元,下降31%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.30万元,完成预算的57%,决算数较2016年减少0.59万元,下降31%。主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0万元,下降0%。主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出7.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少0.23万元,下降3.17%,主要原因是:压缩公务开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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