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上饶县机关工委2017年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分 机关工委部门概况

一、部门主要职能

提出机关党的建设的规划,指导基层组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设,做好对党员的管理教育工作;指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向县委反映部、委、办、局领导班子、领导干部的情况;执行县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数4人,其中行政编制4人,事业编制0人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员3人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附件 :

中共上饶县直属机关工作委员会

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计46.8950 万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加2.8371万元,增长0.6 %;本年收入合计46.8950万元,较2016年增加2.8371万元,增长0.6 %,主要原因是:调入1人。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入46.8950万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计46.8950万元,其中本年支出合计46.8950万元,较2016年增加2.8371万元,增长0.6 %,主要原因是:调入1人;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出46.8950万元,占83.22%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为46.8950万元,决算数为46.8950万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为46.8950万元,决算数为46.8950万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出46.8950  万元,其中:

(一)工资福利支出37.8450万元,较2016年增加2.8371万元,增长0.9%,主要原因是:增加1 人。

(二)商品和服务支出9.0500万元,较2016年增加1万元,增长9%,主要原因是:增加1人。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年减少0万元,下降0 %,主要原因是:

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.6087万元,决算数为0.6087万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少0万元,下降0,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.6087万元,决算数为0.6087万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少0万元,下降0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:单位车改,没有公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:单位没有公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出46.8950万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少2.8371万元,增加0.6%,主要原因是:调入1人。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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