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2017年度上饶县铁路建设办公室决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县铁路建设办公室概况

一、上饶县铁路建设办公室主要职能

负责服务协调“京福”、“杭长”两条高速铁路建设及“三清山”机场建设的有关事宜。

二、上饶县铁路建设办公室基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个。

上饶县铁路建设办公室2017年年末编制人数 5人,其中行政编制0人,事业编制 5人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0 人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度上饶县铁路建设办公室决算表

见附件: 上饶县铁路建设办公室

第三部分  2017年度上饶县铁建办决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计158.2258万元,其中年初结转和结余 0万元,较2016年增加7.76万元,增长1.05 %;本年收入合计158.2258万元,较2016年增加7.76万元,增长1.05%,主要原因是:增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入158.2258元,占100 %;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总出158.2258万元,其中本年支出合计158.2258万元,较2016年增加7.76万元,增长1.05%,主要原因是:增资;年末结转和结余 0万元,较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

本年支出的具体构成为:基本支出 35.2858 万元,占22 %;项目支出122.9400万元,占78  %;经营支出 0  万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为158.2258 万元,决算数为158.2258 万元,完成年初预算的100  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为158.2258万元,决算数为158.2258万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:无。

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.2258万元,其中:

(一)工资福利支出46.4019 万元,较2016年增加30.78 万元,增长66%,主要原因是:增资。

(二)商品和服务支出109.0640万元,较2016年增加100.98万元,增长 92%,主要原因是:增加科目。

(三)对个人和家庭补助支出0 万元,较2016年减少 0 万元,增长0%,主要原因是:无。

(四)其他资本性支出2.7599万元,较2016年增加2.07 万元,增长24 %,主要原因是:购买电脑等固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5400万元,决算数为 3.8万元,完成预算的109 %,决算数较2016年减少5.1269 万元,下降13 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为0 万元,决算数为2.1000万元,完成预算的210 %,决算数较2016年减少2.57 万元,下降0.84%。主要原因是:严控公务接待,精简开支。。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.7740 万元,其中公务用车购置年初预算数为3.5400万元,决算数为1.7740万元,完成预算 50%,决算数较2016年增加(减少)0.1万元,下降0.9 %。主要原因是:公务用车次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 35.2858 万元。较2016年增加26.5158万元,增长 40 %,主要原因是:增资。

七、政府采购支出情况说明

本部2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   无

第四部分  名词解释

  无

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