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上饶县教育体育局2017年县直部门决算

来源:教体局 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  教育部门概况

一、部门主要职能

上饶县中小学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针,坚持教育为社会主义为人民服务,坚持教育与社会实践相结合,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的,德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。主要工作任务是:紧紧围绕创办“教育名县”奋斗目标,以提升办学内涵、创新育人机制、打造特色品牌为重心,着力推进学科建设和专业建设,深化现代学校制度建设和学校文化建设,强化师资队伍建设,提高学校教育教学水平和规范化管理水平,全面完成各级各类教育教学任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共64个,包括:学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、进修学校。

本部门2017年年末编制人数5684人,其中行政编制22人,事业编制5662人;年末实有人数6044人,其中在职人员6033人,离休人员11人,退休人员0人;年末学生人数110080人。

第二部分  2017年度部门决算表

        详表:上饶县教育系统2017年度部门决算

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计121606万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加10554万元,增长9.50%;本年收入合计121606万元,较2016年增加10554万元,增长9.50%,主要原因是:增加教职工养老保险投入,加大校建项目投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入119890万元,占98.59%;事业收入1715万元,占1.41%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计121606万元,其中本年支出合计121606万元,较2016年增加10554万元,增长9.50 %,主要原因是:教职工养老保险支出增加,校建项目支出增加;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,主要原因是:当年收入用于当年支出,收支持平。

本年支出的具体构成为:基本支出80293万元,占66.03%;项目支出41313万元,占33.97%;经营支出0万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初决算数为65275万元,决算数为119890万元,完成年初决算的183.67%。其中:

(一)教育支出年初决算数为65255万元,决算数为119586万元,完成年初决算的183.26%,主要原因是:养老保险投入增加、校建项目投入增加。

(二)其他支出年初决算数为20万元,决算数为304万元,完成年初决算的1520.00%,主要原因是:少年宫项目投入增加。

四、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共决算财政拨款基本支出786130万元,其中:

(一)工资福利支出58762万元,较2016年增加13105万元,增长28.70%,主要原因是:教师工资提标补发、2017年起开始配套养老保险。

(二)商品和服务支出7672万元,较2016年增加694万元,增长9.95%,主要原因是:学生总数、寄宿生数、不足100人村小教学点个数略有增加。

(三)对个人和家庭补助支出11740万元,较2016年12326万元减少586万元,下降4.75%,主要原因是:退休人员工资转社保发放,但补发了近三年来建档立卡户学生资助。

(四)其他资本性支出439万元,较2016年减少243万元,下降123.98%,主要原因是:办公等设备投入减少。

五、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出年初决算数为332万元,决算数为138万元,完成决算的41.57%,决算数较2016年减少104万元,下降42.98%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初决算数为0万元,决算数为  0万元,完成决算的0.00%,决算数较2016年持平,主要原因:均无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初决算数为322万元,决算数为131万元,完成决算的40.68%,决算数较2016年减少93万元,下降41.52%。主要原因是:公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出11万元,其中公务用车购置年初决算数为0万元,决算数为0万元,完成决算的0.00%,决算数较2016年持平。主要原因是:近两年未采购公务用车;公务用车运行维护费支出年初决算数为11万元,决算数为7万元,完成决算的63.64%,决算数较2016年减少11万元,下降61.11%。主要原因是:取消行政单位公务用车,费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出133万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共决算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加61万元,增长84.72%,主要原因是:教育体育局本级新办公地点搬迁,添置了办公桌及空调等设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 731万元,其中:政府采购货物支出352万元、政府采购工程支出312万元、政府采购服务支出67万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门决算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、决算绩效情况说明

    根据决算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共决算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金40973万元,占一般公共决算项目支出总额的34.26%。组织对2017年度政府性基金决算项目支出开展绩效自评,共涉及资金304万元,占政府性基金决算项目支出总额的100.00%。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门决算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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