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上饶县机构编制委员办公室2017年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

上饶县机构编制委员会办公室是主管行政、事业单位编制及相关法律法规执行情况、事业单位登记、审核、年检等工作的县委工作部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数10人,其中行政编制7人,事业编制3人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员0人。

第二部分  2017年度部门决算表

见附件:上饶县机构编制委员会办公室

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计122.42万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计122.42万元,较2016年增加43.83万元,增长55.77%,主要原因是:2017年工资调标和增加2名正科级以上人员以及发放“综治奖”资金等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入122.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计122.42万元,其中本年支出合计   122.42万元,较2016年增加43.83万元,增长55.77%,主要原因是:2017年工资调标和增加2名正科级以上人员以及发放“综治奖”资金等;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出122.42万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为91.31万元,决算数为122.42万元,完成年初预算的134.07%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为91.31万元,决算数为122.42万元,完成年初预算的134.07%,主要原因是:单位调出2人(两人均2017年3月调出,两人身份分别是一个副科级干部和一个一般干部),调入4人(其中1人是2016年9月三支一扶安置和3个从2017年2月份调入,3人身份分别是一个副处级、一个正科级、一个副科级); 2017年工资调标以及发放“综治奖”资金等。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.42万元,其中:

(一)工资福利支出98.52万元,较2016年增加39.84万元,增长67.89 %,主要原因是:单位调出2人(两人均2017年3月调出,两人身份分别是一个副科级干部和一个一般干部),调入4人(其中1人是2016年9月三支一扶安置和3个从2017年2月份调入,3人身份分别是一个副处级、一个正科级、一个副科级); 2017年工资调标以及发放“综治奖”资金等。

(二)商品和服务支出22.06万元,较2016年增加2.58 万元,增长13.24 %,主要原因是:人员增加办公费用增加以及其他交通费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)其他资本性支出1.85万元,较2016年增加1.85万元,增长100 %,主要原因是:购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4万元,决算数为0.55万元,完成预算的16.18%,决算数较2016年减少2.1万元,下降 79.25 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.4万元,决算数为  0.55万元,完成预算的16.18%,决算数较2016年减少2.1 万元,下降79.25%。主要原因是:减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0.49万元,下降100%。主要原因是:公车改革,本单位取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出23.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加4.42万元,增长22.69%,主要原因是:人员增加办公费用增加以及其他交通费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

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