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董团2017年部门决算公开

来源:卫计委 发布时间:2018-09-20 【字体:

201809201745341153.XLS

 

   

 

第一部分 上饶县董团乡卫生院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶县董团乡卫生院概况

 

一、部门主要职能

1.管辖区内医疗卫生、预防保健。

2.辖区内公共卫生相关服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数31人,其中行政编制 0人,事业编制31 人;年末实有人数39人,其中在职人员31 人,离休人员 0人,退休人员0人;年末学生人数0 人。

第二部分  2017年度部门决算表

 

详见附表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1045.09万元,其中年初结转和结余 32.81 万元,较2016年增加 134.76万元,增长14.8 %;本年收入合计  1012.28万元,较2016年增加137.08万元,增加15.66%,主要原因是:单位医疗业务收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入367.06万元,36.26 %;事业收入645.22 万元,占63.74 %;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 1045.09 万元,其中本年支出合计766.12万元,较2016年增加148.6万元,增长24.06  %,主要原因是:医疗业务增加,成本支出增加;年末结转和结余65.62 万元,较2016年增加29.81 万元,下降69%,主要原因是:专项财政补助收入增加

本年支出的具体构成为:基本支出355.54万元,占 63.81 %;项目支出410.58万元,占53  %;经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 334.24万元,决算数为334.24万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为334.24万元,决算数为334.24万元,完成年初预算的 100 %。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出193.66万元,其中:

(一)工资福利支出142.84万元,较2016年增加92.99万元,增186.53 %,主要原因是:工资支出调整,机关事业保费缴纳和工资的调整

(二)商品和服务支出50.82万元,较2016年减少26.97万元,减少34.67 %,主要原因是:节约开支

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年减少0 万元,下降 0 %。

(四)其他资本性支出0 万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元,决算数为0.36万元,完成预算的 14.4%,决算数较2016年减少1.85万元,下降83.67 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少0.21万元,下降 100%。主要原因是:支出调整,用事业收入支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5 万元,决算数为0.36 万元,完成预算的14.4%,决算数较2016年减少1.64万元,下降82.16 %。主要原因是:节约开支

六、机关运行经费支出情况说  

本部门2017年度机关运行经费支出 0  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

    单位2017年度一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助、乡医岗位项目补助、扩大免疫项目补助及重性精神病项目补助等,共涉及资金140.58万元,占一般公共卫生预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

    单位2017年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

   部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有1辆,这1辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项

 


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