• 微博
  • 国家政务服务投诉与建议

大地卫生院2017年决算公开文本

来源:卫计委 发布时间:2018-09-20 【字体:

201809201743103849.xls

   

 

第一部分  上饶县董团乡大地卫生院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 上饶县董团乡大地卫生院部门概况

 

一、上饶县董团乡大地卫生院主要职能

(一)我院是一所集医疗、预防保健、计划生育、公共卫生为一体的非营利性公立医院,秉着一切为人民服务的宗旨,全心全意为老百姓的身心健康服务。

(二)承担卫生技术人员培训,卫生监督与信息管理等职责。

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,

    本部门2017年年末编制人数 18 人,其中行政编制  0人,事业编制18 人;年末实有26人,其中在职人员 26人,离休人员 0人,退休人员  6人;年末学生人数 0 人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计545.75万元,其中年初结转和结余174.77万元,较2016年增加20.83万元,增加3.82%;本年收入合计355.95万元,较2016年减少168.97万元,减少46.99%,主要原因是:2016年财政补助收入389.97万元,其中基建、设备补助收入合计190万元,17年住院大楼竣工决算,财补基建收入大大减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入231.76万元,占64.46%;事业收入127.79万元,占35.54%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  545.75  万元,其中本年支出合计 405.37 万元,较2016年增加20.83  万元,增长3.82  %,主要原因是:正常增长;年末结转和结余 140.38 万元,较2016年减少 34.39 万元,下降 24.5%,主要原因是:用了财补基建款

本年支出的具体构成为:基本支出 239.78 万元,占 59.15 %;项目支出  165.59万元,占 40.85  %;经营支出 0  万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为  266.15 万元,决算数为 266.15 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)一般公共服务基本支出决算数为 100.56 万元。

(二)公共项目支出决算数为 165.59 万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.56 万元,其中:

(一)工资福利支出 51.35  万元,较2016年减4.94万元,下降9.6 %,主要原因是:工资支出调整

(二)商品和服务支出  49.2 万元,较2016年增加11.63 万元,增长23.64 %,主要原因是:业务大楼完工,添置硬件设施,支出加大

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.65  万元,决算数为  10.65万元,完成预算的 100 %,决算数较2016年减少5.37万元,下降50.42 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为8 万元,决算数为 4.21万元,完成预算的52.6 %,决算数较2016年减少4.39万元,下降104.27%。主要原因是:响应“三公”政策

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:……

公务用车运行维护费支出  6.45 万元,其中公务用车购置年初预算数为 8 万元,决算数为 6.45 万元,完成预算的80.62 %,决算数较2016年减少0.96万元,下降14.88 %。主要原因是:响应“三公”政策,节能减排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  

第四部分  名词解释

 

部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有2辆,这2辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项

 


扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】