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卫生监督所2017年县直部门决算公开

来源:卫计委 发布时间:2018-09-19 【字体:


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第一部分  县卫生监督所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶县卫生监督所部门概况

 

一、部门主要职能

实施卫生许可申请管理与卫生监督管理业务,其宗旨是为人民身体健康提供保障。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,上饶县卫生监督所.

本部门2017年年末编制人数   29人,其中行政编制 0 人,事业编制 29  人;年末实有人数 30  人,其中在职人员 30 人,离休人员 0人,退休人员 8  人;遗属补助2人.

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  304.10 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年(减少)8.52  万元,(下降)2.80 %;本年收入合计 57.27 万元,较2016年(减少)35.13  万元,(下降)38.65 %,主要原因是:取消非税收费有关经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 246.83万元,占 81.11 %;事业收入57.27   万元,占 18.83 %;经营收入0   万元,占  0%;其他收入 0  万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  304.10  万元,其中本年支出合计 304.10  万元,较2016年(减少)8.52  万元,(下降)2.8  %,主要原因是:控制节点;年末结转和结余   0万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %.

本年支出的具体构成为:基本支出 296.10  万元,占 97.36 %;项目支出  8 万元,占  2.63 %;经营支出  0 万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为  306.09 万元,决算数为  246.83万元,完成年初预算的 80.63 %。

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.83 万元,其中:

(一)工资福利支出 209.26  万元,较2016年增加52.95  万元,增长25.30  %,主要原因是:工资调整。

(二)商品和服务支出28.00   万元,较2016年增加15.74 万元,增长 56.21 %,主要原因是:增加费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出 2.18 万元,较2016年(减少) 19.62 万元,(下降)90  %,主要原因是:退休人员工资纳入社保领取。

(四)其他资本性支出  8.07 万元.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  24.10 万元,决算数为 18.71 万元,完成预算的  28.8%,决算数较2016年增加0.7  万元,增长 3.8 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:。

(二)公务接待费支出年初预算数为  12.6 万元,决算数为 6.94 万元,完成预算的55.08 %,决算数较2016年增加 3.72 万元,增长11.57  %。主要原因是:往来客增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无预算内资金;公务用车运行维护费支出年初预算数为  12 万元,决算数为 11.7 万元,完成预算的97.5 %,决算数较2016年0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 0  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   .

第四部分  名词解释

    本部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的保险,燃油,维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的车辆3辆,一般用于卫生计生下乡监督防控,下乡扶贫等卫生计生业务事项。

 


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