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皮防所2017年县直部门决算公开文本

来源:卫计委 发布时间:2018-09-19 【字体:

201809191727498761.XLS



   

 

第一部分  上饶县皮防所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶县皮防所概况

 

一、部门主要职能

(一)、主要从事皮肤病、性病、艾滋病、麻风病诊疗和防治工作!

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:。

本部门2017年年末编制人数 10人,其中事业编制 10人;年末实有人数 21人,其中在职人员 9人,聘用人员3人,遗属1人,退休人员 6人;临时工2人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 310万元,其中年初结转和结余  65万元,较2016年增加10万元,增长15%;本年收入合计245万元,较2016年增加72万元,增长30%,主要原因是:省级下拨艾滋病专项经费的增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入215万元,占87.7%;事业收入 30万元,占 12.3%  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计196万元,其中本年支出合计 196  万元,较2016年增加33万元,增长17 %,主要原因是:艾滋病病毒感染增加,治疗病人也增加,人员工资,费用的增加;年末结转和结余115万元,较2016年增加50万元,增长44%,主要原因是:省级下拨艾滋病经费的增加

本年支出的具体构成为:基本支出 119万元,占 60 %;项目支出77万元,占40 %;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为215万元,决算数为 151万元,完成年初预算的70%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 215万元,决算数为 151万元,完成年初预算的 70%,主要原因是:艾滋病经费当年有未结项目

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  151万元,其中:

(一)工资福利支出 70万元,较2016年增加13万元,增长18.5 %,主要原因是:增加养老保险金

(二)商品和服务支出 3万元,较2016年(减少)9万元,增长(下降)70%,主要原因是:有些费用分摊到专项经费支出

(三)对个人和家庭补助支出 1万元,较2016年(减少)  16万元,(下降) 90 %,主要原因是:退休人员划出到社保局发退休金

(四)其他资本性支出 77万元,较2016年增加16万元,增长 20.7%,主要原因是:艾滋病病人的增加引起费用开支

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元,决算数为 2 万元,完成预算的 20%,决算数较2016年(减少)0.5万元,(下降)20 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为 1.2万元,完成预算的20%,决算数较2016年减少0.4万元,(下降) 25 %。主要原因是:由于大家认真执行中央“八项”规定,吃饭的客人减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2016年(减少)万元,增长(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 4万元,决算数为 0.7万元,完成预算的 17.5%,决算数较2016年(减少)0.1万元,(下降)  10%。主要原因是:严格执行中央‘八项’规定

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 16%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、执行事业单位会计制度,严格执行财务规章制度,

2、“三公”经费的开支:来客招待1.2万元,比去年减少0.4万元,车辆运行费0.7万元,比去年0.1万元。

 


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