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2017年县直部门决算公开文本疾控中心

来源:卫计委 发布时间:2018-09-19 【字体:

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第一部分  上饶县疾病预防控制中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  上饶县疾病预防控制中心部门概况 

一、 部门主要职能

1.计划免疫规划、传染病、慢性非传染性疾病预防与控制;

2.突发性公共卫生事件和灾害疫情应急处理;

3.疾病与健康危害因素监测,以及信息收集、报告、分析和评价;

4.健康危害因素监测与干预,现场流行病学调查,提出干预策略与措施;

5.疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

6.健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;

7.疾病预防控制技术管理与应用指导等。

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制人数36人,其中行政编制0人,事业编制36人;年末实有人数70人,其中在职人员69人,离休人员1人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2101万元,其中年初结转和结余216万元,较2016年增加82.53万元,增长4 %;本年收入合计1885万元,较2016年增加349.35万元,增长23 %,主要原因是:受国家政策的影响,二类疫苗销售量增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入396万元,占21%;事业收入1489万元,占79%;

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2101万元,其中本年支出合计1702万元,较2016年减少100.36万元,下降6 %,主要原因是:资本性支出的减少。年末结转和结余399万元,较2016年增加182.89万元,增长85 %,主要原因是:存货的增加。

本年支出的具体构成为:基本支出660万元,占39 %;项目支出1042万元,占61%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 364  万元,决算数为253万元,完成年初预算的70%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出210万元,其中:

(一)工资福利支出187万元,较2016年减少32.44万元,下降15 %,主要原因是:职工福利费用的减少。

(二)商品和服务支出9万元,较2016年增加9 万元,增长100%,主要原因是:2016年商品和服务支出列一般公共预算财政拔款项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出14万元,较2016年减少41.61万元,下降75 %,主要原因是:退休人员工资由社保局发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.99万元,决算数为17.84万元,完成预算的50%,决算数较2016年增加0.63万元,增长4 %,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为24.99 万元,决算数为8.92万元,完成预算的36%,决算数较2016年增加0.28万元,增长3%。主要原因是:业务接待略增加。

(二)公务用车购置及运行维护费支出8.92万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为11万元,决算数为8.92万元,完成预算的81%,决算数较2016年增加0.19万元,增长2  %。主要原因是:业务同比略增加。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 


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