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2017年部门决算情况说明

来源:旭日街道办 发布时间:2018-09-19 【字体:


 

 

2017年部门决算



           单位公章:上饶县旭日街道办事处

           报送日期:2018920

 

 

 

单位负责人(签章): 周清  

 

财务负责人(签章):黄晓颖    经办人(签章):张彩香

 

第一部分  旭日街道办事处概况

一、部门主要职能

一、上饶县旭日街道办事处主要职

1、全面贯彻执行党和国家和各项方针、政策、法律、法规;

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划;

3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作;

4、负责城乡一体化建设的组织实施;

5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作;

6、负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作;

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个,包括:口和划生育服务所、民政所、宣传文化站、村镇规划建设服务站、安全生产与劳动保障事务所、财政所

本部门2017年年末编制人数 72  人,其中行政编制  35人,事业编制 37  人;年末实有人数  147人,其中在职人员 90人,离休人员  人,退休人员 57  .

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 2649.83   万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加501.13  万元,增长23.2 %;本年收入合计2649.83  万元,较2016年增加501.13万元,增长23.2%,主要原因是:比上年增加棚改工作经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2449.83  万元,占92.5 %;其他收入 200 万元,占 7.5 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 2649.83   万元,其中本年支出合计 2649.83万元,较2016年增加501.13万元,增长23.2%,主要原因是:棚改工作量大,增加人员支出与公用支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 342.85  万元,占13 %;项目支出 2101.86  万元,占 79 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)205.12  万元,占 8 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 2449.83  万元,决算数为2449.83万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2449.83   万元,决算数为 2449.83 万元,完成年初预算的 100 %,

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2444.71  万元,其中:

(一)工资福利支出256.9万元,较2016年增加62.9万元,增长32.4%,主要原因是:其他社会保障缴费支出增加

(二)商品和服务支出 140  万元,较2016年增加40.65 万元,增长40.9%,主要原因是:由于棚改工作量大、商品和服务支出增加

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2016年减少148.9  万元,下降 148.9 %,主要原因是:财政拨款退休人员在社保发工资,这里不存在支出

(四)其他资本性支出2047.81万元,较2016年增加1496.41  万元,增长271.4%,主要原因是:基础设施增大

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 48.78万元,决算数为 48.78 万元,完成预算的 100 %,决算数较2016年减少20.72 万元,下降29.8 %,其中:

)公务接待费支出年初预算数为48.78 万元,决算数为  48.78万元,完成预算的 100%,决算数较2016年减少20.72万元,下降29.8%。主要原因是:节约了代上级政府的业务接待费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  2649.83 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加501.13  万元,增长23.2 %,主要原因是:比上年增加棚改工作经费

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