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上饶县2016年财政预算执行情况

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

2016年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,财政部门全面贯彻落实党的十八大精神,主动适应经济新常态,积极发挥财政职能作用,深入落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险举措,一年来财政预算执行良好,财政收入保持稳定增长,财政支出再创新高,民生进一步改善,财政改革取得新突破,全年财政各项任务顺利完成,实现了“十三五”良好开局!

(一)公共财政收支预算执行情况

2016年全县财政总收入完成23.45亿元,增长4.2%(全省财政总收入增长4%,全市财政总收入增长4.1%),考虑营改增因素,同口径完成24.6亿元,完成预算的100.1%,同口径增长9.3%。实际增长略高于全省、全市的平均增速,总量继续在全市保持第三。

一般公共预算收入完成18.69亿元,同比增长3.6%,考虑营改增因素,同口径增长9.98%,实现了四年翻一番,比2012年翻一番还多1.4亿元。分项具体完成情况是:地方税收收入10.59亿元,非税收入8.10亿元。

上划中央收入预算4.74亿元,实际完成4.58亿元,同比增长7.8%,增加上划3318万元。

国税部门征收收入完成6.15亿元(含经济开发区国税部门完成5402万元),同比增收2223万元,增长3.7%。

地税部门征收收入(含教育费附加,下同)完成9.27亿元(含经济开发区地税部门完成1218万元),同比减收13027万元,下降12.6%,减收原因是2016年5月全面实施“营业税改征增值税”后,房地产、金融保险等行业税收全部划由国税部门征管。

财政等其他部门征收收入预算为5.57亿元,实际完成8.03亿元,同比增收2.08亿元,增长35%,完成年初预算的144.2%。

2016年全县一般公共预算支出预算为38.58亿元,实际完成39.71亿元,同比增长1.1%,增支0.42亿元,其中:上级专项转移支付支出完成12.79亿元,本级支出完成26.92亿元,比年初预算调整增加支出2.34亿,主要增(节)支项目为:地方政府一般债券转贷收入安排支出1.64亿元,调入资金列一般公共预算教育支出1亿元,教育费附加及社会抚养费列收列支减支0.4亿元。增支具体安排为:教育增支8700万元(剔除教育费附加列收列支减支1300万元)、社会抚养费列收列支减支2700万元、扶贫增支9370万元、棚户区改造增支2071万元、公路建设增支4353万元、城乡社区公共设施增支1600万元。

(二)政府性基金收支预算执行情况

政府性基金本级收入完成1.47亿元,同比减收1.55亿元,下降51.4%,主要是国土出让收入减收。上级补助收入5943万元,上年结余收入5996万元,地方政府专项债券转贷收入15929万元。本级收入具体分项为: 国有土地使用权出让价款收入1.34亿元,完成预算的25.7%;国有土地收益基金收入505万元;农业土地开发资金收入130万元;新型墙体材料专项基金收入472万元;彩票公益金收入172万元。

基金支出完成3.15亿元,同比减支104万元;上解支出515万元,结转下年支出1.15亿元。分项具体执行情况是:社会保障和就业基金支出1472万元;城乡社区支出27212万元(国有土地使用权出让收入安排支出11283万元,专项债务收入安排支出安排的支出15929万元);资源勘探电力信息等事务支出257万元;商业服务业等支出27万元;债务付息支出1000万元;彩票公益金安排的支出1534万元;其他支出7万元。

(三)国有资本经营收支预算执行情况

2016国有资本经营收入完成260万元,其中:国有股权股份转让收入260万元;国有资本经营支出完成314万元。

(四)社会保险基金收支预算执行情况

2016年,社会保险基金收入完成110822万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入37914万元,机关事业单位基本养老保险基金8172万元,城乡居民基本养老保险基金收入13275万元,城镇职工基本医疗保险基金收入9620万元,居民基本医疗保险基金收入40111万元,工伤保险基金收入921万元,失业保险基金收入561万元,生育保险基金收入248万元;社会保险基金支出完成96023万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出35308万元,机关事业单位基本养老保险基金支出7562万元,城乡居民基本养老保险基金支出8719万元,城镇职工基本医疗保险基金支出8191万元,居民基本医疗保险基金支出35126万元,工伤保险基金支出704万元,失业保险基金支出217万元,生育保险基金支出196万元。本年收支结余1.48亿元,累计收支结余9.42亿元。

各位代表,2016年,围绕县十五届人大第七次会议审议批准的财政预算,主动适应经济新常态,坚定信心,迎难而上,财政总收入及一般公共预算收入继续在全市保持第一方阵,公共财政支出规模接近40亿,民生和社会事业得到较好保障;财税改革深入推进,依法理财水平逐步提高。一年来,财政工作可圈可点,主要体现在以下几个方面:

――收入总量持续做大。2016年,我县克服了经济继续下行压力和“营改增”、“减税降费”的影响,消化历年应退未退税款5600万元情况下,财政收入仍然保持逐月回升、平稳增长势头,顺利完成全年财税收入任务,主要体现了“三个做大”:一是财政总收入总量持续做大。财政总收入实际完成比全市平均增幅高0.1个百分点,总量继续在全市排名第三;二是一般公共预算收入总量持续做大。一般公共预算收入实际完成数实现了四年翻番,总量继续在全市排名第三。三是镇乡(街道)财政收入总量持续做大。2016年,所有镇乡(街道)财政收入实现过3000万元,旭日首次突破3亿元大关,郑坊增长29%,罗桥在过亿元基础上继续增长9%。

――财源建设持续推进。2016年,本着做实财政收入,加大对实体经济财税扶持的原则,一是积极落实减负政策。为企业营造宽松的发展环境,规范收费,完善目录清单,政府定价管理的涉企经营服务性收费一律按下限执行,暂停征收企业防洪保安资金,免征符合小微企业教育费附加、水利建设基金、残疾人保障金等非税收入,全年有效地为企业减负1260万元;二是积极落实税改政策。从2016年5月1日起,国家全面实行营业税改征增值税政策,税负只减不增。据统计,我县共为企业减税5000余万元。三是积极落实扶持政策。结合营改增分成政策调整,及时完善了营改增过渡期间工业经济、互联网经济、电子商务、物流经济、总部经济等财税扶持政策。通过财税扶持,兑现企业奖励资金3亿元,仅电子商务、总部经济和互联网经济等新兴经济实现税收6000余万元,实现了从无到有的突破。

――财政保障持续提升。2016年,财政总支出规模达到43亿元,同比增支4301万元,实现了“四个保障”,即保障工资、保障运转、保障民生、保障重点。一是保障工资。2016年,足额拨付机关事业单位干部人员工资经费10.5亿元;同时,从2016年9月份开始由社保局发放机关事业退休人员退休金,4个月共发放退休金7562万元。二是保障运转。2016年,继续提高镇(乡、街道)及村居(社区)运转保障水平,每个镇(乡、街道)转移支付再增加40万元,使每个镇(乡、街道)转移支付达到135万元以上;每个村居(社区)组织运转保障经费再增加1.5万元,使每个村级(社区)组织运转保障经费达到10万以上。三是保障民生。全年教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水支出、城乡社区支出、住房保障等重点民生领域支出共计完成29.5亿元,增长5%,占一般公共预算支出的73.8%,民生支出占比同比增加2.3个百分点。四是保障重点。全年财政扶贫支出完成14046万元,同比增长167%;教育支出完成11.1亿元,增长2.1%;科技支出完成1.01亿元;保障性安居工程支出完成1.16亿元,同比增长1倍。

――财政改革持续推进。一是拟定了新一轮县乡财政管理体制。新一轮镇乡财政管理体制对镇(乡、街道)财政供养人员参照县直单位人员标准实行保障,让镇(乡、街道)轻装上阵抓发展;同时,完善了县乡分成机制,实行分类指导,进一步激发了镇(乡、街道)发展活力,调动了镇(乡、街道)发展经济的积极性。二是完善了基础设施建设投融资模式。通过新增债券、政府购买服务、产业基金、ppp模式等纳入跨年度预算的形式,投入公益性基础设施建设,突破了以往靠土地财政和银行贷款这单一模式,发挥了投资对经济发展的重要拉动作用。三是规范了地方政府债券资金管理。2016年,省财政转贷我县政府债券47729万元,其中:新增债券32323万元。新增债券安排使用编制了预算调整方案,报县人大常委会审查批准,全部用于公益性资本支出,重点支持了扶贫、棚户区改造、普通公路建设等重大公益性项目支出,减轻了在建项目的财政压力,有力地促进了稳增长。四是加强了其他财政改革的推进。部门预算执行进一步硬化,部门预决算均及时批复;国库集中支付直接支付比率达到了96%,同比增加1.9个百分点;政府向社会力量购买服务等改革进一步深化,全年政府采购金额1.22亿元,节约率达6.4%;将预算评审实质性嵌入预算管理流程,投资项目实行预算投资评审,全年完成预算评审金额5.98亿元,审减率达7.1%。

――财政管理持续加强。一是推进预决算公开。将全县84个一级部门的预决算“细账”在政府门户网站集中公开,置于阳光之下,接受社会监督和质询;新增 “三公经费”增减变化原因说明、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况、预算绩效管理情况等内容公开,增强用钱透明度。 二是推进综合治税信息共享平台建设。2016年,综合治税信息平台已成功上线试运行,已接入国税、地税、发改、国土、建设、房管、规划等30多个单位,综合治税平台累计采集各类数据信息约1.2亿条,补征税款1300多万元,初步实现综合治税信息系统涉税信息的具体应用和成果反馈。三是推进了“三公经费”管理。2016年,因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出合计4580万元,同比下降了11.4%,其中:公务接待费同比下降5.8%;公务用车管理改革启动,全年公务用车购置和使用费支出同比下降19.3%,控制机关运行经费成效明显。四是推进了财政资金安全管理。成立了内部控制委员会,建立和实施内控制度,强化内部流程控制;开展了财政资金核查和整改“回头看”、集中整治微腐败、涉农资金专项整治行动和违规发放津补贴及福利奖金专项治理行动,全年查处各类违规金额 339万元,收缴违纪款219万余元,进一步促进了财政资金的安全运行。

(来源:2017年2月15日在上饶县第十六届人民代表大会第二次会议 县财政局局长林忠)


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