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中共上饶县委农村工作部2016年财政决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分  上饶县委农工部概况

    一、部门主要职能

上饶县委农工部是主管农业农村工作的县委组成部门。负责对全县农村工作的组织指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:。

本部门2016年年末编制人数12  人,其中行政编制 11 人,事业编制  1人;年末实有人数  12人,其中在职人员  12人,离休人员 0 人,退休人员 8 人。

第二部分  上饶县委农工部2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 135.01   万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降) 0 %;本年收入合计   135.01 万元,较上年下降5.15  %,主要原因是:退休人员工资到社保发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 135.01 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占  %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0  万元,占 0 %。)

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计  135.01  万元,其中本年支出合计  135.01  万元,较上年下降 5.15 %,主要原因是:退休人员工作到社保发放;年末结转和结余 0   万元,较上年增长(下降)0  %,主要原因是:没有结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出   135.01万元,占100  %;项目支出 0 万元,占  %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 135.01  万元,决算数为135.01  万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为     119.11万元,决算数为 119.11 万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 95.81 万元,较上年增长14.92  %,主要原因是:工资收入增加;商品和服务支出 11.4  万元,较上年下降48.94 %,主要原因是:节约开支;对个人和家庭补助支出27.81  万元,较上年增长6.68 %,主要原因是:工资收入增加;其他资本性支出 0 万元,较上年增长(下降)  0%,主要原因是:没有此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.1 万元,决算数为 2.29 万元,完成预算的 46.5%,决算数较上年下降 50.87 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0  万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:没有此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 7.3 万元,决算数为  2.29万元,完成预算的 16%,决算数较上年下降68 %。主要原因是:节约了开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0  万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:没有此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0  万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:没有此项支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 11.4  万元,较上年下降 48.94 %,主要原因是:节约了开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

无预算绩效管理工作。

第三部门  上饶县委农工部2016年部门决算表

(详见附表201709140937423307.XLS

第四部分  名词解释

  无名词解释。



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