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上饶县机构编制委员会办公室2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分  上饶县机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

上饶县机构编制委员会办公室是主管行政、事业单位编制及相关法律法规执行情况、事业单位登记、审核、年检等工作的县委工作部门。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  上饶县机构编制委员会办公室2016年部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 78.59万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%;本年收入合计78.59万元,较上年增长6.45%,主要原因是:工资调整及发放“综治奖”奖金等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入78.59万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计78.59万元,其中本年支出合计78.59万元,较上年增长6.45%,主要原因是:工资调整及发放“综治奖”奖金等。

本年支出的具体构成为:78.59万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为94.47万元,决算数为78.59万元,完成年初预算的83.19%,主要原因是: 2名干部职工分别从2016年元月份和8月份调出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为94.47万元,决算数为78.59万元,完成年初预算的83.19%。

按经济分类科目分:工资福利支出58.68万元,较上年增长2.89%,主要原因是:工资调整及发放“综治奖”奖金等;商品和服务支出19.48万元,较上年上升39.04%,主要原因是:增加了办公费用、印刷费用和其他交通费用。 

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费16.84万元。其中:办公费5.19万元、印刷费1.04万元、邮电费0.76万元、取暖费0.19万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.36万元、劳务费0.41万元、工会经费0.80万元、福利费0.34万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出4.83万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为7.68万元,决算数为2.65万元,完成预算的34.51%,决算数较上年下降63.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.68万元,决算数为  2.16万元,完成预算的58.70%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为0.49万元,完成预算的12.25%,决算数较上年下降87.11%。主要原因是公车改革,本单位取消公务用车。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

第三部分  上饶县机构编制委员会办公室2016年部门决算表

(详见附表  201709250933021660.XLS


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