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中共上饶县委党校2016决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分  中共上饶县委党校概况

一、部门主要职能

中共上饶县委党校是主管干部教育培训工作的县委直属机构,主要负责干部教育培训。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,编制人数12人,退休13人。

第二部分  中共上饶县委党校2016年部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计175.76万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计175.76万元,较上年下降25.46%,主要原因是:减少了财政拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入175.76万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计175.76万元,其中本年支出合计175.76万元,较上年下降25.46%,主要原因是:人员经费和公用经费均有所下降

本年支出的具体构成为:基本支出175.76万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为149.56万元,决算数为175.76万元,完成年初预算的117.52%,主要原因是:预算增加。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为149.56万元,决算数为175.76万元,完成年初预算的117.52%。

按经济分类科目分:工资福利支出103.62万元,较上年增长3.60%,主要原因是:基本工资及津贴补贴有小幅增长;商品和服务支出33.67万元,较上年下降57.16%,主要原因是:专用材料费下降明显;对个人和家庭补助支出38.47万元,较上年下降32.7%,主要原因是:退休人员减少

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费33.67万元,较上年下降57.16%,主要原因是:专用材料费下降明显。其中:办公费5.4万元,印刷费1.99万元,水费0.3万元,电费1.1万元,邮电费1.68万元,取暖费0.62万元,差旅费2.68万元,维修(护)费5.7万元,培训费2.13万元,公务接待费2万元,专用材料费1.53万元,劳务费7.21万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为2万元,决算数上年一致。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为2万元,决算数上年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)主要支出项目有利于教学、办公正常运转.

第三部分  中共上饶县委党校2016年部门决算表

201709260812233603.xls



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