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上饶县矿山救护队2016决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分  矿山救护队概况  

一、部门主要职能

1.上饶县矿山救护队是列属上饶县煤炭局的二级单位,主要职能是应急救援工作。

 2.做好一切应急救援工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  矿山救护队2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 186 万元,较上年增长9 %;本年收入合计186万元,

主要原因是:增加购置专用设备。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计186万元,其中本年支出合计   186万元,较上年增长9 %,主要原因是:增加购置专用设备.

1、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为14万元,决算数为8.7万元,完成预算的62%,决算数较上年下降32%,其中:

(一)因公出国无

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为5.6万元,完成预算的80 %,决算数较上年下降9%。主要原因是:节约费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为 7 万元,决算数为3  万元,完成预算为43% ,决算数较上年下降 4 %。主要原因是:节约费用。

3、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购服务支出3.3万元。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为177万元,决算数为186万元,完成年初预算的105%,主要原因是:增加购置专用设备。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为177万元,决算数为186万元,完成年初预算的105 %。

按经济分类科目分:工资福利支出140万元,较上年下降0.9%,主要原因是:人员减少;商品和服务支出18.2 万元,较上年增长1.05 %,主要原因是:增加购置专用设备;对个人和家庭补助支出1.4 万元,较上年增长0 %,主要原因是:遗属补助无变动。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 1.5 万元,较上年增长1.07 %,主要原因是:增加办公用品。其中:办公费1.5万元,印刷费 0.05万元,。

五.预算绩效管理工作开展情况说明

(1)行政运转

 上饶县矿山救护队财政拨款支出主要用于保障我队正常运转、完成日常工作任务以及承担本县事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:资源勘探信息等支出。

(2)机关厉行节约

  上饶县矿山救护队认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2016年矿山救护队因公出国计划,费用为零;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于本队工作人员下乡、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,比2015年下降6%;公务接待费5.6万元,主要用于接待省、市、县相关部门等到本队指导检查工作等所发生的费用,比2015年下降8%。

  (3)机关节能降耗

   矿山救护队严格按照勤俭节约的原则,节约用水用电,电费支出0.34万元,费用无增长。

201709260814112106.XLS

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