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上饶县第二轻工业局2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分上饶县第二轻工业局概况

一、部门主要职能

上饶县二轻总公司主要职责:1、负责二轻企业改革的扫尾工作。2、积极开展手工联社的工作和退休人员的管理服务工作。3、完成县委、县政府的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,编制人数3人,包括:行政2人,退休人员12人,遗属人员1人。

第二部分  上饶县第二轻工业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计54.15万元;本年收入合计54.15万元,较上年下降5%,主要原因是:中途人员退休。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入57.27万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计54.15万元,其中本年支出合计54.15万元,较上年下降5%,主要原因是:中途人员退休

本年支出的具体构成为:基本支出16.74万元,占31%,项目支出37.41,占69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为50.54万元,决算数为54.15万元,完成年初预算的107%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   50.54万元,决算数54.15万元,完成年初预算的107%。

按经济分类科目分:工资福利支出13.22万元,较上年下降30%,主要原因是:中途人员退休;商品和服务支出3.52万元,较上年下降35%,主要原因是:接待费下降。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3.52万元,较上年下降35%,主要原因是:接待费下降。其中:办公费0.55万元,维修(护)费1.84万元,电费0.12万元,公务接待费0.42万元,邮电0.026万元,公务用车运行维护费0.45万元,其他商品和服务支出0.11万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为0.85万元,完成预算的17%,决算数较上年下降20%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为  0.4万元,完成预算的40%,决算数较上年下降5%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为0.45万元,完成预算的11%,决算数较上年下降15%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,车辆已公改。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

上饶县第二轻工业局财政拨款支出主要用于保障我局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本县事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障政府机关单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资和津贴补贴等人员经费以及办公费、维修(护)费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出。

第三部分  上饶县第二轻工业局2016年部门决算表

详见附表201709261508347105.XLS



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