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上饶县广播电视台2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分  上饶县广播电视台概况

一、部门主要职能

上饶县广播电视台的主要职责是:发展广播电视事业,做好新闻宣传工作,办好广播电视节目。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:编制人数40人,其中:全额事业36人、部分补助事业2人,退休人数4人,临时工13人。

第二部分  上饶县广播电视台2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计223.69万元;本年收入合计223.69万元,较上年下降18%,主要原因是:中途人员退休等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入223.69万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计223.69万元,其中本年支出合计223.69万元,较上年下降18%,主要原因是:中途人员退休等。

本年支出的具体构成为:基本支出223.69万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为199.69万元,决算数为223.69万元,完成年初预算的112%。

按功能分类科目分:文化体育与传媒支出年初预算数为   199.69万元,决算数为222.69万元,完成年初预算的112%资源勘探信息等支出决算数为1万元。

按经济分类科目分:工资福利支出128.69万元,较上年下降4%,主要原因是:中途人员退休;商品和服务支出87.21万元,较上年下降17%,主要原因是:维修费下降;对个人和家庭补助支出7.79万元,较上年增长55%,主要原因是:中途增加退休人员。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费87.21万元,较上年下降17%,主要原因是:维修费下降。其中:办公费25.93万元,水费0.057万元,电费9.50万元,邮电费2.57万元,差旅费2.58万元,维修(护)费11.96万元,公务接待费11.86万元,福利费15.16万元,其他交通费用3.31万元,其他商品和服务支出3.04万元,办公设备购置1.24万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为11.86万元,完成预算的79%,决算数较上年下降5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为  11.86万元,完成预算的79%,决算数较上年下降5%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年下降0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1.235万元,其中:政府采购货物支出1.235万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

上饶县广播电视台财政拨款支出主要用于保障我台部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本县事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资和绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。

(2)机关厉行节约。

上饶县广播电视台认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2016年上饶县广播电视台无人员因公出国计划,费用为零;没有购置公务用车,公务接待费11.86万元,主要用于接待中央、省、市、县相关部门等到本台指导检查工作等所发生的费用,比2015年下降5%。

第三部分  上饶县广播电视台2016年部门决算表

(详见附表201709261510564009.XLS



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