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上饶县物价局2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分  上饶县物价局概况

一、部门主要职能

上饶县物价局是主管物价管理工作的政府组成部门,主要职责是:1、贯彻执行价格政策和法律、法规;2、依法开展价格监督检查,规范价格行为;3、开展成本调查,监测商品经济;4、开展价格认定工作,调解价格纠纷。

二、部门决算单位构成

2016年纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:局本级和2个所属下级二级单位。编制人数42个,其中:行政26人、事业16人;实有人数61人,其中:行政26人,事业16人,退休人员14人,聘用人员4人,公益性岗位1人。

第二部分  上饶县物价局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计320.43万元;本年收入合计320.43万元,较上年下降2%,主要原因是:2016年9月份退休人员到社保发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入320.43万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计320.43万元,其中本年支出合计320.43万元,较上年下降2%,主要原因是:2016年9月份退休人员到社保发放。

本年支出的具体构成为:基本支出320.43万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为287.51万元,决算数为320.43万元,完成年初预算的111%。主要原因:人员增资和增加1个退休人员死亡抚恤金。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   287.51万元,决算数为320.43万元,完成年初预算的111%。主要原因:人员增资及增加1个退休人员死亡抚恤金。

按经济分类科目分:工资福利支出216.47万元,较上年增长4%,主要原因是:人员增资;商品和服务支出57.46万元,较上年减少2%,主要原因是:减少接待开支;对个人和家庭补助支出46.50万元,较上年降低22%,主要原因是:2016年9月份退休人员到社保发工资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费57.46万元,较上年下降  2%,主要原因是:减少接待开支。其中:办公费11.53万元,印刷费0.27万元,水费0.075万元,电费0.95万元,邮电费2.49万元,维修(护)费3.58万元,培训费0.21万元,公务接待费1.44万元,工会经费8.37万元,福利费11.78万元,取暖费1.44万元,公务用车运行维护费6.53万元,其他商品和服务支出8.76万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为17万元,决算数为7.97万元,决算数较上年下降43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为  1.44万元,完成预算的28%,决算数较上年下降37%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.53万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出年初预算数为12万元,决算数为6.53万元,完成预算的54%,决算数较上年下降6%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(已参与公车改革)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

上饶县物价局财政拨款支出主要用于保障我局和下属部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本县事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴(绩效)补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务和社会保障和就业等支出。

(2)机关厉行节约。

上饶县物价局认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2016年上饶县物价局无人员因公出国计划,费用为0;没有购置公务用车,公务用车运行维护费(公务交通车补)支出6.53万元,主要用于本局工作人员下乡、监督检查、认定工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,比2015年降低6%;公务接待费1.44万元,主要用于接待市、县相关部门等到本局指导检查工作等所发生的费用,比2015年降低37%。

(3)机关节能降耗。

上饶县物价局严格按照勤俭节约的原则,节约用水用电,全年水费支出0.075万元,电费支出0.95万元。比2015年降低28%。

第三部分  上饶县物价局2016年部门决算表

(详见附表201709261513309394.XLS



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