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上饶县农业局2016年财政决算

来源:农业局 发布时间:2017-09-20 【字体:

第一部分  上饶县农业局概况

一、部门主要职能

农业局是县政府的组成部门。其主要职责是贯彻执行国家农业政策和各项农业法律法规,落实上级各项强农惠农政策措施,开展农业行政执法,为全县农业提供无偿服务并行使农业行政职能的公益性单位。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个。

第二部分  上饶县农业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1136.23万元,较上年减少49.8%;主要原是:项目减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1136.23万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1136.23万元,其中本年支出合计1136.23万元,较上年减少49.8%,主要原因是:项目减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 644.56万元,占56.7 %;项目支出491.67万元,占43.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1136.23万元,决算数为1136.23万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1136.23万元万元,决算数为1136.23万元,完成年初预算的 100%;

按经济分类科目分:工资福利支出422.6万元,较上年增长3.2 %,主要原因是:工资标准调整;商品和服务支出55.03万元,较上年下降33.96%,主要原因是:办公经费压缩。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费55.03万元,较上年下降33.96%,其中:办公费3.57万元,电费2.83万元,水费0.78万元,邮电费3.58万元,差旅费2.54万元,取暖费2.81万元,物业管理费0.1万元,接待费23.25万元,公务用车运行维护费8.22万元,工会经费9.46万元,其他商品服务支出0.42万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为31.47元,决算数为31.47万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降12%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为23.25万元,决算数为 23.25万元,决算数较上年下降16 %。主要原因是:公用经费压缩。

(二)公务用车购置及运行维护费支出8.22万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为8.22万元,决算数为 8.22万元,决算数较上年下降29%。主要原因是:公用经费压缩。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,执法用车2辆、单位无价值200万元以上大型设备。

第三部分  上饶县农业局2016年部门决算表

详见附表 201709151646053201.XLS


第四部分  名词解释

无名词解释  


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