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县接待办2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-09-20 【字体:

第一部分  县接待办概况

一、部门主要职能

围绕县委、县政府的中心工作,坚持优质、规范、文明、高效的原则,努力提高公务接待工作水平,使公务接待工作与我县经济社会和谐发展紧密结合,为我县经济社会和谐发展作出贡献。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  县接待办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 278.4830万元,其中上年结转和结余0万元,本年收入合计278.4830万元,较上年下降15.82%,主要原因是:节约接待成本。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 278.4830 万元,占100% 。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计278.4830万元,其中本年支出合计278.4830万元,较上年下降15.82%,主要原因是:节约接待成本。

本年支出的具体构成为:基本支出106.149万元,占 38.13%;项目支出172.2916万元,占61.87%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为278.4830万元,决算数为278.4830万元,完成年初预算的100%,主要原因是:合理规划支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为278.4830万元,决算数为278.4830万元,完成年初预算的100% 。

按经济分类科目分:工资福利支出57.9599万元,较上年增长37.12%,主要原因是:工资调标、人员增加等;商品和服务支出220.5231万元,较上年下降25%,主要原因是:公务接待费用减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费220.5231万元,较上年下降25%,主要原因是:公务接待费用减少。其中:办公费2.5682万元,电费0万元,邮电费1.922万元,差旅费1.0623万元,维护费0万元,公务接待费177.746万元,委托业务费29.7892万元,公务用车运行维护费1.5008万元,其他商品和服务支出7.5260万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为175.7692万元,决算数为175.7692万元,完成预算的100%,决算数较上年下降30.38%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为174.2685万元,决算数为174.2685万元,完成预算的100%,决算数较上年下降30.65%。主要原因是:进一步节约接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.5008 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5008万元,决算数为1.5008万元,完成预算的100%,决算数较上年增长15.6%。主要原因是:车辆维修等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分  2016年部门决算表

(详见附表)

201711211546005277.XLS


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