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党史办2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-09-20 【字体:

第一部分  党史办概况

一、部门主要职能

1.县委党史办是收集、编纂党史资料、书籍的部门。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数3人,其中行政编制3人,事业编制0人;年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员2人。

第二部分  党史办2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计41.0315万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计    41.0315万元,较上年增长0.06%,主要原因是:编纂出版上饶县地方史第二卷。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入41.0315万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。)

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计41.0315万元,其中本年支出合计 41.0315万元,较上年增长0.06%,主要原因是:编纂出版上饶县地方史第二卷;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出25.0315万元,占60%;项目支出16万元,占 40%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为32.23万元,决算数为41.0315万元,完成年初预算的131%,主要原因是编纂出版上饶县地方史第二卷。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为32.23万元,决算数为41.0315万元,完成年初预算的131%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出18.34万元,较上年持平,主要原因是:没有人员变动;商品和服务支出5.72万元,较上年下降40%,主要原因是:节约开支;对个人和家庭补助支出  9.49万元,较上年持平,主要原因是:没有人员变动;其他资本性支出0万元,较上年持平,主要原因是:没有该项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.5万元,完成预算的 100%,决算数较上年持平。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:没有该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.5万元,完成预算的100 %,决算数较上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0 万元。主要原因是:没有该项支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费10.22万元,较上年增长20%,主要原因是:原因是编纂出版上饶县地方史第二卷。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位积极开展了预算绩效管理的各项工作,并在上饶县政务网公开本单位的部门决算信息。

第三部门  党史办2016年部门决算表

(详见附表)

201711211543276960.xls


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