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县统战部2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-11-19 【字体:

第一部分  县委统战部概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定,本部门的主要职责如下:

县委统战部是主管全县统战工作的县委组成部门。主要职责是:宣传党的统一战线方针政策,维护宗教社会的团结和稳定,动员全县统战成员为全县经济发展服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

上饶县委统战部本级,共有编制人数5个,其中;行政编制4人、全部补助事业编制1人。在职人数6人、其中:行政人员4人、借用2人。离休人员2人,退休人员4人。

第二部分  县委统战部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计102.59万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0.02 %;本年收入合计102.59万元,较上年增长0.02%,主要原因是:工资有所提升。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入102.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计102.59万元,其中本年支出合计102.59万元,较上年增长0.02%,主要原因是:工资有所提升和开展了系列大型活动;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出80万元,占78%;项目支出22.59万元,占22%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为102.59万元,决算数为102.59万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按预算列支。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为102.59万元,决算数为102.59万元,完成年初预算的100%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

一般公共预算财政款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出43.84万元,较上年增长52%,主要原因是:工资有所提升;商品和服务支出9.23万元,较上年下降66%,主要原因是:压缩不必要开支;对个人和家庭补助支出25.93万元,较上年下降37%,主要原因是:退休人员转入社保。

四、一般公共预算财政款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政款“三公”经费支出年初预算数为5.45万元,决算数为5.45万元,完成预算的100%,决算数较上年下降63%,主要原因:减少接待和公车运行费用。其中: 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.38元,决算数为4.38万元,完成预算的100%,决算数较上年下降0.05%。主要原因是:压缩公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.07万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.07万元,决算数为1.07万元,完成预算的100%,决算数较上年下降73%。主要原因是:用油量减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费102.28万元,较上年增长0.02%,主要原因是:增加了办公设备。其中:办公费1.74万元,印刷费0.58万元,电费0.5万元,公务接持费4.38万元,劳务费0.3万元,工会经费0.33万元,福利费0.34万元,公务用车1.07万元,其他资本性支出1万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无需开展预算绩效管理工作

第三部分  县委统战部部门2016年部门决算表

九张表(详见附表 

201711192110259171.XLS

第四部份  名词解释

无名词解释

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