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共青团上饶县委2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-11-19 【字体:

第一部分  共青团上饶县委部门概况

    一、部门主要职能

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青团上饶县委。

本部门2016年年末编制人数6人,其中行政编制5人,事业编制1人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员 0人,退休人员0人。

第二部分  共青团上饶县委2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计81.2256 万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年上升 52.23 %;本年收入合计81.2256  万元,较上年上升52.23%,主要原因是:增加项目收入33万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 81.2256 万元,占100  %;事业收入 0 万元,占0  %;事业单位经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计81.2256 万元,其中本年支出合计81.2256 万元,较上年上升 52.23 %,主要原因是:增加项目支出33万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 48.2256万元,占59.37%;项目支出 33万元,占40.63 %;事业单位经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为81.2256    万元,决算数为81.2256万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:合理预算,合理开支。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为81.2256万元,决算数为81.2256万元,完成年初预算的 100 %;主要原因是:合理预算,合理开支。

按经济分类科目分:工资福利支出35.5435万元,较上年上升59.10%,主要原因是:工资晋档、增加人员;商品和服务支出 45.6821万元,较上年上升 47.29%,主要原因是:增加项目支出;对个人和家庭补助支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.7万元,完成预算的58.33%,决算数较上年下降13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 100 %,决算数较上年增长(下降)  0 %。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.2万元,决算数为0.7 万元,完成预算的58.33 %,决算数较上年下降13%。主要原因是:合理预算,合理开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无购置车辆预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:合理预算,合理开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费48.2256万元,较上年增长 63.43 %,主要原因是:开展活动,组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等。其中:办公费2.25 万元,印刷费1.1万元,咨询费0 万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)合理预算,合理开支

第三部门  共青团上饶县委2016年部门决算表

(详见附表

201711192109298002.XLS

第四部分  名词解释

    无名词解释

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