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上饶县委宣传部2016年部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-11-19 【字体:

第一部分 上饶县委宣传部概况

    一、部门主要职能

1. 负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全县互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督,负责指导全县文化建设方面的工作,协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展;负责县属国有文化资产及运营的监管。4、完成县委和上级交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:县委宣传部。

本部门2016年年末编制人数24人,其中行政编制 14 人,事业编制  8人,年末实有人数 5人,;工勤编2人,其中在职人员 20人,退休人员 1 人。

第二部分 上饶县委宣传部2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 227.3598万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年下降32.31%; 本年收入合计227.3598 万元,较上年下降32.31 %,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,调出人员,全县宣传工作支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 227.3598万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)   0万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 227.3598  万元,其中本年支出合计 227.3598 万元,较上年下降32.31%,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,调出人员,全县宣传工作支出;年末结转和结余 0 万元,较上年增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出186.6398 万元,占 82 %;项目支出 40.72万元,占 18 %;事业单位经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 227.3598 万元,决算数为227.3598  万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员,全县宣传工作支出

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 227.3598 万元,决算数为227.3598万元,完成年初预算的100 %。

按经济分类科目分:工资福利支出 116.0248 万元,主要原因是:工资调标,晋级晋档,新增人员;商品和服务支出67.215万元,较上年下降69.91%,主要原因是:全县宣传工作经费支出下降;对个人和家庭补助支出3.4 万元,较上年下降26.65%,主要原因是:工资调标。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为24.7万元,决算数为24.7万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降43.47 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0  万元,决算数为0  万元,。

(二)公务接待费支出年初预算数为24.7  万元,决算数为  24.7万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降43.47%。主要原因是:严控公务接待,精简开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:严控公务用车开支,精简开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 67.215万元,较上年下降69.91 %,主要原因是:全县宣传工作支出下降。其中:办公费 12.0 万元,印刷费 0.6 万元,水费1.0万元,电费1.0万元,邮电费5.2万元,取暖费0.654万元,物业管理费0.654万元,差旅费6.3万元,维修费2.0万元,会议费2.0万元,培训费2.0万元,公务接待费24.7万元,劳务费2.0万元,工会经费2.89万元,其他商品和服务支出4.217。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、预算绩效管理工作开展情况说明

没有开展。

第三部门 上饶县委宣传部2016年部门决算表

(详见附表

201711192107514899.xls

第四部分  名词解释

    无名词解释

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