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2018年度上泸镇人民政府部门决算

来源:上泸镇 发布时间:2019-09-30 【字体:

第一部分 上泸镇人民政府部门概况

一、 部门主要职能

(一)上饶县上泸镇人民政府主要责任是:

1、 全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、

法规;

2、 制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划

3、 负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作;

4、 负责城乡一体坛化建设的组织实施;

5、 负责农业产业结构调整和“三农”服务工作;

6、 负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作;

7、 完成上级党委、政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  4 个,包括镇政府、计生服务所、民政所、农村经营管理站。本部门2018年年末编制人数47 人,其中行政编制 22 人,事业编制 25  人;年末实有人数98人,其中在职人员 73人,退休人员 25人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件201910091610568103.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1450.58万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年增加537.57万元,增长 58%,。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1450.58万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1450.58万元,其中本年支出合计 1450.58万元,较2017年增加537.57万元,增长58%,主要原因是:控违工作量增加,增加了人员支出与公用支出;

本年支出的具体构成为:基本支出 482.8万元,项目支出 967.76万元,经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1450.58 万元,决算数为 1450.58万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1450.58万元,决算数为 1450.58 万元,完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出482.81 万元,其中:

(一)工资福利支出 361.47 万元,较2017年增加208.32万元,主要原因是:2018年补缴了其他社会缴费支出及人员增加,所以本年度工资福利增加。

(二)商品和服务支出75.32万元,较2017年增加51万元,增长主要原因是:由于控违,扶贫工作量多,商品服务支出增加。

(三)其他资本性支出 46.02万元,较2017年增加27.79万元,主要原因是:其他资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元,决算数为31.85万元,决算数较2017年减少3.15万元。原因是:食堂招待,节约支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1450.58 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2017年增加537.57万元。 主要原因是:人员增加和控违支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   无

第四部分  名词解释

  无

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