房管局2018年部门决算

来源:住房和城乡建设局 发布时间:2019-09-23 【字体:

 

上饶县房管局2018年部门决算

 

目录

 

第一部分  上饶县房管局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   上饶县房管局概况

 

一、部门主要职能

1、为人民群众提供房管服务;

2、房屋管理;

3、房地产开发经营管理;

4、房屋征收与补偿管理工作;

5、经济适用房和廉租住房建设工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:本部门、上饶县室内装饰装修管理行业办公室。

本部门2018年年末编制人数40人,其中行政编制17人,事业编制23人;年末实有人数26人,在职人员26人,离休人员0人,退休人员14人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 


第二部分     2018部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:上饶县房地产管理局


2018年度



金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

4,385,897.76

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

800,000.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

4,234,297.76


12


十二、农林水支出

39

151,600.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

4,385,897.76

本年支出合计

51

4,385,897.76

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

2,237,155.60

  年末结转和结余

53

2,237,155.60

总计

27

6,623,053.36

总计

54

6,623,053.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

编制单位:上饶县房地产管理局



2018年度




金额单位:元


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类    科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,385,897.76

4,385,897.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

4,234,297.76

4,234,297.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

3,434,297.76

3,434,297.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

3,434,297.76

3,434,297.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

151,600.00

151,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

151,600.00

151,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

151,600.00

151,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

编制单位:上饶县房地产管理局


2018年度



金额单位:元


项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,385,897.76

3,434,297.76

951,600.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

4,234,297.76

3,434,297.76

800,000.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

3,434,297.76

3,434,297.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

  行政运行

3,434,297.76

3,434,297.76

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

151,600.00

0.00

151,600.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

151,600.00

0.00

151,600.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

151,600.00

0.00

151,600.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

编制单位:上饶县房地产管理局



2018年度




金额单位:元

收       入

支       出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,585,897.76

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

800,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

4,234,297.76

3,434,297.76

800,000.00


12


十二、农林水支出

41

151,600.00

151,600.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,385,897.76

本年支出合计

53

4,385,897.76

3,585,897.76

800,000.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

28

4,385,897.76

总计

57

4,385,897.76

3,585,897.76

800,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:上饶县房地产管理局

2018年度


金额单位:元


项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类    科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

3,585,897.76

3,434,297.76

151,600.00


212

城乡社区支出

3,434,297.76

3,434,297.76

0.00


21201

城乡社区管理事务

3,434,297.76

3,434,297.76

0.00


2120101

  行政运行

3,434,297.76

3,434,297.76

0.00


213

农林水支出

151,600.00

0.00

151,600.00


21305

扶贫

151,600.00

0.00

151,600.00


2130599

  其他扶贫支出

151,600.00

0.00

151,600.00


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

编制单位:上饶县房地产管理局

2018年度



金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,562,926.00

302

商品和服务支出

871,371.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,476,733.00

30201

  办公费

82,938.76

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

459,915.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

234,615.00

30205

  水费

16,449.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

308,221.00

30206

  电费

51,756.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

55,919.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

83,442.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

18,242.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6,992.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

30,984.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

200,000.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

145,000.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

190,431.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

72,660.00

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,562,926.00

公用支出合计

871,371.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

编制单位:上饶县房地产管理局

2018年度


金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

80,000.00

30,984.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

80,000.00

30,984.00

    (1)国内接待费

7

80,000.00

30,984.00

           其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

40

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

320

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:上饶县房地产管理局


2018年度



金额单位:元


项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00


2120801

  征地和拆迁补偿支出

0.00

800,000.00

800,000.00

0.00

800,000.00

0.00















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:上饶县房地产管理局

2018年度

单位:台、辆、套

项    目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.主要领导干部用车

3


  3.机要通信用车

4


  4.应急保障用车

5


  5.执法执勤用车

6


  6.特种专业技术用车

7


  7.离退休干部用车

8


  8.其他用车

9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11


注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计662.31万元,其中年初结转和结余223.72万元,较2017年减214.99万元,下降24.51%;本年收入合计438.59万元,较2017年减少215万元,下降32.89%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入438.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计662.31万元,其中本年支出合计438.59万元,较2017年减少215万元,下降32.89%。年末结转和结余223.72万元,较2017年持平,无增长,主要原因是:预算执行良好。

本年支出的具体构成为:基本支出343.43万元,占78.3%;项目支出15.16万元,占3.46%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1425.4万元,决算数为438.59万元,完成年初预算的30.77%。其中:保障房代管资金无。

(一)一般公共服务支出年初预算数为1425.4万元,决算数为438.59万元,完成年初预算的30.77%,主要原因是:保障房代管资金无。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出343.43万元,其中:

(一)工资福利支出256.29万元,较2017年减少117.41万元,下降31.42%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出87.13万元,较2017年增加40.03万元,增加84.99%,主要原因是:增加了劳务费、福利费、工会经费的支出等。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是:

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为3.1万元,完成预算的38.75%,决算数较2017年减少7.6 万元,下降71.03%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为3.1万元,完成预算的38.75%,决算数较2017年减少7.6万元,下降71.03%。主要原因是:执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革执行到位。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出87.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加37.33万元,增长74.96%,其中办公费8.29万元,水电费6.82万元,邮电费5.59万元,差旅费1.82万元,维修(护)费0.7万元,公务接待费3.1万元,其它交通费用7.27万元,劳务费20万元、福利费19.04万元、工会经费14.5万元。主要原因是:增加了劳务费、福利费、工会经费的支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的  0%。

   

 

第四部分  名词解释

 

   暂无(没有专业性较强的名词)。

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